药械科盘点制度及流程教程.docVIP

医院药械科 盘点管理制度、工作流程 医院药械科盘点管理制度 　　有效管理确保盘点的正确性，职责负责组织、实施盘点作业盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务：负责核盘点作业数据，以反馈其正确性。盘点作业：负责盘点盘点数据的核查核差异数据的批量调整。盘点方法盘点培训盘点前组织盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点查核 11、集体分析讨论差异形成原因，认真总结，防止疏漏。 医院药械科盘点 重大差异 是 否 二、盘点流程管理 1.药械科药品、器械、试剂盘点制度由医院药械科制定，经医院药事管理委员会批准。包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理及奖惩规定； 2.组织落实 包括：全部盘点的组织落实和抽盘的组织落实、区域划分； 3.盘点作业须划分区域后落实到人； 4.盘点前准备：主要有人员组织，工具，通知，药品、器械和环境整理，工作分配与盘前准备，各种资料整理； 5.盘点作业：主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施。 盘点的组织及制度确立 一、盘点制度与方法 1.制度见药械科盘点制度之规定 2.盘点方法如下 注：采用人员交叉及分柜盘点的方法进行盘点。 实物和账面 区域 时间段 周期 实物 账面 全面 盘点 区域 盘点 白班 夜班 定期 不定期 定义 实际清点药品、医疗器械、试剂数量的方法 以书面记录或电脑记录进出账的流动状况得到期末药品、器械、试剂余额或估算成本 将药械科管理的所有药品及物资进行盘点 依据药械科管理的西药房、中药房、西药库、器械库、试剂库分区域进行盘点 医院行政上班时段及周六、周日行政班时段 医院非行政上班时段 每次盘点间隔期一致的盘点 盘点间隔期不一致的盘点 实用范围及时间间隔 各区域实物盘点 信息中心、财务和纪检监察参与下进行 一年一次 每季度一次 原则上不进行盘点 全面或区域盘点 全面盘点 检查中出现异常情况时进行 二、账务处理 账面操作由财务人员执行财务科制定的盘点作业流程。 三、差异处理 1.我院盘点不能容忍差异是指: 1）毒麻、精神、贵重药品帐物符合率100﹪； 2）其他药品帐物符合率99﹪； 3）医用器械帐物符合率99﹪； 4）试剂帐物符合率100﹪。 2.若发生重大差异时，应立即采取下列措施： 1）重新确认盘点区域，查看是否漏盘； 2）确认有无药品，器械，试剂异常进货，并未入库； 3）确认有无药品，器械，试剂异常退货，并未入库； 4）确认有无药品，器械，试剂异常出货，并未出库； 5）确认有无药品，器械，试剂被暂时借出，并未出库； 6）确认库房与药房的交接凭证是否完整； 7）验单据，查看是否重复入库； 8）检查库存更正及药品变价表；核对金额； 9）重新计算； 10）查验室内物品交接记录。 3.差异结果解读原则： 药品、器械、试剂盘损，代表着管理人员的管理水平及责任感。只要结果在合理的范围内，视为正常，同时进行奖优罚劣以降低损耗。目前，我院规定药械科盘点损耗的标准为： 1）药品、器械、试剂盘损率应控制在售出总金额的1‰--2‰。 2）药品、器械、试剂盘损率在2‰--3‰之间应视为低于标准水平，由组长负责寻找原因，提出整改措施。 3）药品、器械、试剂盘损率在3‰以上为不正常，须追究管理人员的责任，给予处罚。 4）药品、器械、试剂盘损率在售出总金额的0‰--1‰，对管理人员进行适当奖励。 4）每年第一季度盘点允许有较高的损耗率。 5）抽盘不执行药械科盘点损耗标准。 4.盘点的组织： 抽盘作业人员组织，由药械科自己负责落实；季度盘点、全面盘点应由药械科、信息中心、财务科、纪检监察部门同时在场实施。 盘点配置及其表格 一、盘点配置说明 药房盘点区域包括各区域药架、冷藏柜，器材库盘点区域包括各区耗材架，试剂库盘点区域包括各区域试剂架、试剂冷藏柜，只要是药品、器材、试剂储存、陈列之处均要标明。 为便于掌握整体态势及规划，盘点图必须将通道及陈列架标示编号，并将此编号做成贴纸，粘贴于陈列架右上角。 盘点线路标识，盘点线路按“弓”字线路进行。 盘点者在此图上掌握全局，合理调配，互相援助。 二、盘点用表格 盘点表 盘点责任区分配表（小组用） 小组盘点安排计划表 盘点培训计划表 附1： 盘点责任区分配表 区域