XX市国土资源系统廉政风险防控模式.docVIP

XX市国土资源局廉政风险防控模式 根据市委、市政府《关于开展“查找廉政风险、建立防控机制”工作的实施意见》、XX市惩治腐败廉政建设领导小组办公室《“查找廉政风险，建立防控机制”联系示范点工作方案》的文件精神，在国土局党组的统一部署下，结合廉政工作目标以及单位的主要工作职责和工作流程，通过对廉政风险的识别和评估，制定本模式。 一、制定模式的目标及意义 通过查找廉政风险，制定廉政风险防控模式，建立健全廉政风险防控机制，把党风廉政建设的要求融入到国土干部职工日常工作中的各个方面、各个环节，使之成为管理和执法的有机组成部分，做到岗位职责明确、岗位风险意识增强、风险防控措施到位，在机制上保证干部职工不犯错误和少犯错误，促进管理和执法水平的提高。 二、各单位主要职责、风险辩识和评估、风险预防 （一）耕地保护科（征地事务所） １、主要职责 （1）负责编制全市国土规划和土地利用总体规划，基本农田保护规划，计划执行情况实施监督管理。 （2）负责制定并实施耕地资源保护的措施。 （3）负责编制全市年度建设用地计划工作。 （4）负责新增各类建设项目用地的规划预审。 （5）负责全市农用地转用、土地征（使）用的审核、报批工作。 （6）负责参加重点建设项目的论证、验收、指导、监督。 （7）负责全市范围内复耕复种管理和退还复耕复种保证金的有关手续。 （8）完成上级主管部门交办的其他工作。 ２、风险辩识和评估 根据单位职责、岗位职责及工作流程，结合前一阶段查找的个人和部门廉政风险，通过辩识和评估，重新确认到每个人每个岗位，具体岗位风险及表现形式如下： （１）领导和主要岗位风险识别一览表 职务 岗位风险 分管领导 （XXX） 复耕复种保证金的退返上。 科长 在工作过程中可能因人情等各种原因，要求降低保护力度、违反国家产业政策给一些项目给予照顾；对不符合总体规划的项目隐瞒不报；在复耕复种管理工作中因经办人员打招呼放低复耕复种要求。 副科长 在耕地保护、规划审查、复耕复种等工作过程中，对违反国家政策的项目不作处理或隐瞒不报，在规划审查过程中发现问题，不作处理或隐瞒不报，复耕复种工作过程中降低要求并隐瞒不报。 工作人员 在具体业务工作中，对基本农田巡回检查过程中发现侵占基本农田现象不作处理或隐瞒不报；对违反国家政策的项目不作处理或隐瞒不报，在规划审查过程中发现问题，不作处理或隐瞒不报，复耕复种工作过程中降低要求并隐瞒不报。 （２）廉政风险的主要表现形式 因人情等各种原因或索取、收受管理和服务对象的钱物，或接受管理和服务对象的宴请等，造成： ①降低基本农田保护力度，基本农田巡回检查过程中发现侵占基本农田现象不作处理或隐瞒不报； ②对违反国家政策的项目不作处理或隐瞒不报； ③在规划审查过程中发现问题不作处理或隐瞒不报； ④复耕复种工作过程中降低要求并隐瞒不报。 ３、风险的预防 制定廉政风险防控流程图 耕地保护科（征地事务所）在履行职责过程中，主要有防止各类建设用地规划审批、农用地转用、土地征（使）用的审核、报批工作、复耕复种保证金退还等工作风险，针对其风险，按照风险制约化、操作规范化、运行制度化、环节受控化的要求，制定如下防控流程图。 （２）防控流程说明 锁定履行权界限，坚持依法行政，依规用地，实行权力制衡，从源头上制止廉政风险行为。为防止各类建设用地规划审批、农用地转用、土地征（使）用的审核、报批工作、复耕复种保证金退还等相关业务执行人权力过大，实现各负其责，各级审核，相互监督，避免个人说了算的权力失控，具体制度如下： ①对各类建设用地规划审批实行流水作业制度 相关业务人员必须遵守党纪国法，熟悉和掌握土地管理各项规定和制度。在业务具体实施中，一人受理，另一人校对，再由科长签字上报，这样起到一个相互监督、制约和补充完善的作用。为防止审查办理过程中出现违反土地利用总体规划政策，起到制约效力。 ②对农用地转用、土地征（使）用的审核、报批工作实行流水作业制度 根据潜在风险，相关业务人员必须遵守党纪国法，熟悉和掌握土地管理各项规定和制度。在业务具体实施中，一人受理，另一人校对，再由科长签字上报，这样起到一个相互监督、制约和补充完善的作用。为防止审查办理过程中出现违反土地利用总体规划政策，起到制约效力。 ③对复耕复种工作实行现场两人以上踏勘制度 通过调查摸底，在全面理清需复耕复种土地总量的基础上，制定复耕复种报表，每月一报，在分局（所）提供相关材料的基础上，深入到现场，对照相关标准要求，对需复耕复种土地的处置进行认定，从而全面掌握需复耕复种土地的第一手资料，也为处置抛荒土地提供了依据。 ④建立查处制度 认真开展形式多样的廉政教育活动，做到警钟长鸣，树立正确的权力观、地位观、利益观，对存在的问题和发生违纪事件的，发现一起，严肃查处一起。 ⑤健全监督机制 实行严格的制度监