大型三甲医院工作总结与工作计划(43页)讲解.pptVIP

二、 主要指标完成情况及分析 2012年与2011年社保情况对比分析表 2012年累计实现社保费用1461万元，与历史同期累计实现社保总费用1954万元相比，减少了493万元，减少比率为25.23%。 住院医疗总费用对比分析表 二、 主要指标完成情况及分析 2012年与2011年社保情况对比分析表 社保统筹基金使用对比分析表 2012年累计使用社保统筹基金总额为991万元，与历史同期使用社保总额1354万元相比，减少了363元，减少比率为26.81%。 二、 主要指标完成情况及分析 2012年与2011年社保情况对比分析表 社保个人支付费用对比分析表 2012年社保个人支付费用累计支付470万元，与历史同期社保个人累计支付587万元相比，减少了117万元，减少比率为20%。 二、 主要指标完成情况及分析 2012年与2011年社保情况对比分析表 社保个人支付比例对比分析表 2012年社保患者累计支付金额占社保总费用的32%，与历史同期累计所占比30%，增长了2%，增长了6.67%。 二、 主要指标完成情况及分析 2012年与2011年成本支出对比分析 1、人工成本 2012年人力成本累计支付3387.42万元，与历史统计累计支付人工成本2571.93万元相比，增加了815.48万元，增加了31.71%。本年人力成本占收入比为35.48%，相比历史同期增加了7%。 2、医用耗材成本 年度累计消耗医用耗材1337.70万元，同比增加了143.71万元，增加12%。其中医用耗材增加了131.12万元，同比增长11.62%. 4、折旧分析 年度发生折旧费用2413.28万元，同比增加676.41万元，增长38.94%。新增资产累计265.61万元。 5、待摊费用 年度累计待摊费用425.16万元，同比增加70.74万元，同比增长19.96%。 2012年成本支出相比增加较大的项目说明 二、 主要指标完成情况及分析 二、 主要指标完成情况及分析 2012年成本支出相比增加较大的项目说明 6、其他 （1）年度合计支付生活费用150.92万元，同比减少21.23万元，同比下降12.33%; （2）年度合计支付水电费用482.33万元，同比增加73.16万元，同比增长20.60%; （3）年度累计发生维修费用238万元，同比增加94.75万元，同比增长66.14%； （4）年度累计发生财务费用1121.28万元，同比增加27.37万元，同比增长2.50%； （5）年度累计发生医疗纠纷73.5万元，其中彭玉珍赔偿6.8万元，张清芳赔偿19.5万元，赖玉琴赔偿16万元，黄桂荣赔偿10万元，幸帮全赔偿1.93万元。 三、 存在问题 1、医疗安全问题突出。全年处理医疗纠纷13起，除去年遗留的7起外，均发生在上半年，其中较大的有3起。导致医疗纠纷的主要原因是医疗技术水平欠缺，核心制度落实不到位，违背医疗技术操作常规以及手术指征把握不严。 2、经营意识不够。医院没有完成董事会下达的年度经济指标，除了受吴喜英事件的影响外，医院的经营意识不够也是一个重要因素，考虑“做人气、做口碑”的因素过多，忽略了经济效益。 3、社保工作存在较大差距。完成社保局计划拨付的购买服务基金总额不足二分之一。主要原因是从3月份开始提高了社保起付金，住院费报销比例降低，个人自付比例加大。其次是市场运作不力，医务人员对社保政策的熟知程度较差，乱开大型检查、滥用药物，过度医疗的现象比较普遍。 4、服务意识不强，全年通过调查问卷、电话随访、信箱收集，部门接待等方式共收到各种意见和投诉1500多条，主要反映部分医务人员态度冷漠、沟通不到位，解释不耐心，处理不及时，甚至推诿病人，严重影响医院的品牌形象。 * ##三甲医院2012年工作总结 及2013年工作思路 (保密资料) 2012年在董事会的正确领导下，在全院同志的共同努力下，振奋精神，克服困难，消除影响，勤奋工作，医院建设取得了一定的进步，社会影响力逐渐恢复，正在步入正常发展的轨道。 1 2 3 4 主要工作目标完成情况 存在问题 2013年工作重点 主要指标完成情况及分析 一、 主要工作目标完成情况 医疗质量管理方面 逐月落实医疗质量管理千分制考评12次，扣分476分，并与科室绩效奖金挂钩，加强了科室医疗质量管理和核心制度落实。 2. 加强重点学科建设，生殖中心通过省卫生厅正式验收，成为东莞市首家医学辅助生殖中心，1例试管婴儿诞生，另外1例为夫精人工受精双胞胎。产科收住病人数创历史新高，外三科继续保持发