本安体系内部审核报告….docVIP

神 华 集 团 活性炭公司本质安全管理体系 内部审核报告 说 明 1、本报告是对本次审核的总结，以下文件可作为本报告的附件： ●签到表 ●审核计划 ●各单位内部审核表 ●《神新能源公司（煤制油化工）本质安全管理体系考核评分标准》 ● 集团公司和煤化工板块相关管理制度、标准和要求 ●公司本质安全管理体系手册及专业管理体系文件 2、本报告需活性炭公司本质安全管理委员会组长签字； 3、考虑到审核的局限性，本次审核所形成的审核结论不一定能完全代表活性炭公司本质安全管理体系的建设的实际情况； 4、若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起8日内向活性炭公司本质安全管理委员会提出意见（电话：6971498；邮箱：sxhxt@163.com） 活性炭公司本质安全管理体系内部审核报告 受审核文件 活性炭本安体系文件 受审核单位负责人 详见审核签到表 审核组组长 　徐飞 审核日期 2013年9月26日-10月8日 审核目的 1、综合评价活性炭公司本质安全管理体系文件的符合性和有效性；2、评价活性炭公司体系文件（A0）是否符合公司所确定的质量要求；3、审核各单位执行体系文件的运行情况，找出实施中存在的问题，以便及时纠正，保持体系运行的连续性和有效性并使本安体系得到持续改进；4、为活性炭公司本质安全管理体系得到有效实施、保持、持续改进提供依据。 审核范围 安环办 生产技术办 综合办 经营办调度室 生产车间 动力车间 设备维修车间 设备维修管理部 质检研发中心 审核准则 《神新能源公司（煤制油化工板块）本质安全管理体系达标验收考核标准》 《活性炭公司本质安全管理手册》 《活性炭公司本安体系程序文件》 《活性炭公司本安体系制度汇编》 各项法律法规及其他要求 审核组 成员 徐飞 葛德明 闫志富 李建泽 张宇 拟制人：  二〇一三年 月 日 批准人：  二〇一三年 月 日 活性炭公司本质安全管理体系内部审核报告 内 部 审 核 综 述 根据《神新能源公司（煤制油化工）本质安全管理体系考核评分标准》和活性炭公司本质安全管理体系文件的规定，经活性炭本质安全管理委员会批准，安环办组织于2013年9月26日-10月8日对我公司各部门进行内审。本次审核按照“突出重点、兼顾边远”的原则，由审核组组长带队，分成3个检查组分别对公司所属三车间及科室共9专业部门、车间、进行了2013年度内部审核。检查组通过座谈、交流、查资料、现场检查等形式，进行了检查。各单位对此次检查审核十分重视，迎检准备充分，总体情况较好。 通过审核，审核组认为，各单位基本能够按神新公司及活性炭公司的有关要求对体系文件进行宣贯和学习，各单位员工的本安意识得到进一步加强，本质安全管理体系与日常管理、生产进一步融合，体系文件和各项规章制度得到执行，本安体系运行取得一定效果。 一些单位的领导重视本质安全管理体系的连续有效运行，将本安体系的理念和危险源辨识的方法融入到本单位的业务管理活动中，把本安体系的运行作为规范管理、提高效率、提高服务质量、提高安全意识、保障安全生产的重要途径。各单位人员岗位职责明确，工作流程清晰，本安文件和资料管理符合规定，相关学习记录规范完整。 对于内审发现的问题，我们应该认真对待，及时改进，使本质安全管理体系的理念贯穿到每一项工作中去，真正做到全员参与、持续改进、不断完善。 一、审核总体情况 本次审核共发现一般不符合73项，无严重不符合项，体系运行整体受控 此次审核总体情况较好，各级领导干部及车间对安全生产、体系管理、风险管理意识等有了全面的提升。车间、班组安全工作周、安全工作日工作按计划开展；实现了全员的安全责任承诺；各级领导干部及车间对安全生产、体系管理、危害识别、查找身边安全隐患、风险管理意识等有了全面的提升，一线职工对风险削减、作业前安全分析等安全工作水平有了普遍提高，本次审核，部分部门涉及的要素、现场、环节多，覆盖面广，反映出的问题相对较多；部分单位因涉及的专业单一，现场较少，反映出的问题相对较少。因此，问题数量的多少并不代表各单位体系运行的高低，但从整体发现的问题来看，各部门在熟悉领导承诺、本安体系方针、目标方面还不到位，管理制度落实、各项培训、运行控制、记录控制、危害辨识方面问题较多，需要进一步提升管理水平。 审核发现73项问题涉及体系17个要素，具体分布如下 序号 要素 内容 数量 1 1 领导和承诺 7 2 2 方针和目标 7 3 3.1 危害辨识、风险评价 7 4 3.3 目标、指标 1 5 3.4 管理方