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河南煤炭建设集团有限责任公司 一体化管理体系程序文件 （根据GB/T 19001:2008、GB/T 24001:2004、 GB/T28001—2011、 GB/T50430-2007标准编写） 版本号/章修改状态: /0 编制.审核.批准: 见程序文件汇签表 发布日期： 201年月1日 实施日期： 201年月1日 文件编号： HNMJ/QEOP—1302C 持有者编号： 河南煤炭建设集团有限责任公司 文 件 批 准 通 知 文件名称：程序文件（汇编） 文件编号：HNMJ/QEOP—1302C 版次号：/0 公司程序文件2个根据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 规范》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准及公司《一体化管理手册》制定，自发布之日起正式生效，二〇一三年二月一日在全公司范围内执行。 各程序文件由相应主控部门控制并负责解释。文件执行过程中如发现问题请通过所在系统或直接向相应主控部门反映，文件的更改由管理者代表全权负责。 管理者代表（签名）： 总经理： 2013年2月1日 201年月1日 序 号 文件名称 编 制 审 核 批 准 主控部门 1 文件控制程序 综合管理处 2 记录控制程序 综合管理处 安全生产监察处法律法规识别控制程序 安全生产监察处工程技术处 目标和指标控制程序 综合管理处 6 协商、交流与沟通控制程序 综合管理处 7 管理评审控制程序 综合管理处 劳资处 人事处 员工绩效考核控制程序 劳资处 人事处 1投标及合同管理控制程序 经营处 市场处 1采购控制程序 设备材料处 经营处 劳资处 1施工过程控制程序 工程技术处 1监和测量设备控制程序 工程技术处 内部审核控制程序 综合管理处 1过程监视和测量控制程序 综合管理处 1产品的监视和测量程序 工程技术处 1不合格品控制程序 综合管理处 工程技术处 1保修和服务控制程序 工程技术处 1环境和安全运行控制程序 安全生产监察处20 应急准备控制程序 安全生产监察处21 绩效监视和测量控制程序 安全生产监察处一体化管理体系程序文件编写审批人员汇签表序 号 文件名称 编 制 审 核 批 准 主控部门 22事故处理控制程序 安全生产监察处23 数据分析控制程序 综合管理处 工程技术处 经营处 市场处 2纠正措施控制程序 综合管理处 工程技术处 2预防措施控制程序 综合管理处 工程技术处 2合规性评价控制程序 安全生产监察处 程序文件修改登记记录 序 号 修改日期 修改章节、页码 修改通知号 修改人 审批人 备注 一体化管理体系程序文件目录序 号 文件名称 文件编号 标准条款号 QMS/EMS/OHSMS 1 文件控制程序 HNMJ/QEOP4.2.3(3.5.1)/4.4.5/4.4.5—1302C 2 记录控制程序 HNMJ/QEOP4.2.4(3.5.3)/4.5.4/4.5.3—1302C 3 环境因素识别/危险源辨识、评价及控制措施确定程序 HNMJ/EOP4.3.1/4.3.1—1302C 13 4 法律法规和其他要求识别控制程序 19 5 目标和指标控制程序 21 6 协商、交流与沟通控制程序 HNMJ/QEOP5.5.37.2.3 (4.3、10.6)/ /4.4.3/4.4.3— 1302C 23 7 管理评审控制程序 HNMJ/QEOP5.6(3.4、13.2)/4.6/4.6—1302C 27 8 人力资源管理控制程序 HNMJ/COP6.2(5.1)—1302C 30