领、退、换、补料管理规定解析.docVIP

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修订日期 修订章节 修订页次 修订内容(描述修订前后的内容) 版本/版次 修订者 1.0目的 为了使公司领料、退料、换料、补料和计划外领料等作业有所遵循,特制定本管理规定,确保物料管理手续齐全,明确责任,控制单位产品制造成本。 2.适用范围 适用于仓库对制造部、品质部、研发部和工程部等部门的领、退、换料、计划外领、退料等作业。 3.0引用标准/术语解释 退换料:本公司是指经资材部PMC下达指令令,针对某个生产计划单而进行的退料或领料动作。 补料:本公司指生产过程中因来料不足、损耗超标、错用料、遗失、损坏物料,或因半成品/成品质量不合格而重做造成领料或退料作业。 4.0职责 生产部:负责生产过程中出现的不合格品及时退回相应仓库和换料、补料的提请、领用; 品质部:负责不合格品物料的品质判定; 资材部仓库:负责物料不良品的整理清点工作和及时进行换料、补料办理; 采购部:负责通知并督导完成供应商退、换、补料工作。 财务部:仓库单据的查核,仓库账务的监督与稽核。 5.0作业程序及内容 5.1生产车间领料、退料、换料和补料工作流程及内容 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.1.1 5.1.1.1生产领料 资材部PMC每周拟定生产计划并根据物料进度和生产进度每天更新《生产计划》。 资材部PMC依照《生产计划》和《物料清单BOM》,按照订单及其订单机种型号每单制作并打印《领料单》,其中关于物料损耗率的规定:《领料单》制作时A类料和纸箱彩盒等包材不得有损耗,其他B类料和C类料允许给1%损耗率。 《领料单》一式两联,一联交车间物料员作为领料凭证,另外一联交仓库仓管员作为发料备料依据。 《领料单》应在《生产计划》时间前8个工作小时提前发放至生产车间和仓库,生产车间和仓库须确保生产投产前1小时内准确齐备送达车间。 资材部 《生产计划》 5.1.1.2良品退料 生产车间在批量完成后或在特殊情况下,若有剩余的物料,车间物料员须在转产一天内及时清理标示好多余物料或不良物料,并在每周三或每周六办理退料手续(耗材除外)。退料人员必须在《退/换/补料单》上注明日期、料号、品名、规格、数量等经品管检验,所退物料必须贴上“合格标签“后,由物料员把经品管IPQC、生产组长签核后的《退/换/补料单》连同物料一并交仓库,仓管员核查数量后签名核收。 5.1.1.3生产换料 生产车间整理在生产过程中因人为操作损坏或来料不合格的物料,生产车间应将物料拆至单件进行分类,详细填写《退/换/补料单》,并注明换料原因及责任人,经部门主管与品质部IPQC签名确认后,由物料员至仓库进行调换。 5.1.1.4生产补料 生产过程中因损耗超标、错用料、遗失、损坏物料,或因半成品/成品质量不合格而重做造成补料的,应详细填写《退/换/补料单》,并注明补料原因及责任人,经部门主管与生产组长签名确认后,由指定人员至相关仓库进行补料。 《退/换/补料单》一式三联:第一联生产,第二联财务,第三联仓库。 生产部 品质部 《退/换/补料单》 5.1.2 5.2.1仓管员根据《退/换/补料单》对生产车间开出的数量进行核对清点是否与实物相符,相符则签名核收,不相符则拒绝收货。 仓库 《退/换/补料单》 5.1.3 5.1.3.1仓管员对退库良品存放回该物料区。 5.1.3.2仓管员对生产车间调换的不合格物料进行分类整理、做好标识,存放于不合格品区。 仓库 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.1.4 5.1.4.1仓管员根据《退/换/补料单》进行换料、补料。(换料只能一对一调换,不是相同物料不予调换) 仓库 《退/换/补料单》 5.1.5 5.1.5.1仓管员根据签收的《退/换/补料单》的数量登录在相应的手工账册上后,将《退/换/补料单》交仓库,仓管员按《退/换/补料单》实际入库数量登录在ERP系统账上。 仓库 《退/换/补料单》 5.1.6 5.1.6.1仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。 仓库 《退/换/补料单》 5.2供应商暂收物料退货工作流程及内容 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.2.1 5.2.1.1对供应商所送暂收物料,仓库收料员根据IQC检验结果及时将不合格物料隔离存放到退料区。 仓库 5.2.2 5.2.2.1仓管员根据根据品质部签字确认的《来料检验报告》 ,复印后交由PMC协调采购通知供应商前来退货、补货。 仓库 资材部PMC 采购部 《来料检验报告》 5.2.3 5.2.3.1仓管员根据需退不合格物料开具《退货单》,供应商在办理退货时认真核对

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