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收货流程
一、先决条件
收货区域必须设置双闸门控制的收货笼(闸门必须部分为镂空，以便厂商于收货笼外可清楚观测收货区域)，否则须以地线规划该区域，并设立复检区及收货暂存区。
二、工作职责
电脑部
1.1必须设定：杂货、非食品等处验收数量不得大于订单数量（生鲜处、散货、及部分日配以永续订单方式下订商品除外）。
1.2有效订单期间系统设定：实际交货日期不得超过订单上交货日期之后七日。
商管课
2.1课主管全权负责收货课内商品的进出流程，营运部门不得左右其决定。
2.1.1全权负责商品百分之百明细验收。
2.1.2生鲜品质的查验，由生鲜营运主管（组长级以上或店长核准的资深生鲜人员）主控。
2.2全权负责电脑系统内验收数量的维护。
2.3课主管负责联络营运主管，以便确认是否接受有效订单但未按计划表时间的到货。
2.4课主管必须负责核对厂商送货单是否与验收单相符合。
2.5必须依据好又多销售最小单位准确清点数量。
2.6必须以手持终端机扫描单品条码，并将实际收退货数量正确键入电脑。
2.7必须知会营运部门任何异常到货（不明条码、错误容量、错误包装入数等等）。
3、安全课
3.1必须在与商管课主管确认后，回绝无文件或文件不全的到货。
3.2控管到货车流并予以登录。
3.3必须抽查到货（参看安全课程序）。
3.4在厂商离开时必须检查车辆内部（货车在离开收货区时必须开启车门）。
3.5退换货、物品携入/出、商品报废另由其他安全课人员办理。
3.6安排物流车辆优先收货(绿色通道)，确认物流车辆到店时间(记录于「物流行车控管记录表」内)。
3.7协助商管确认物流车辆封条完整及正确性(如有异常由店商管课主管立即通知物流)。
4、输入小组
必须每天追踪订单的到货情况，必要时通知营运催促厂商及时送货。
三、例行工作
收货时间表
1.1好的进货流程需要良好的收货时间表。
1.2依各店时间订定收货时间表。
1.3必须告知所有厂商我们的收货时间表。
1.4收货时间表必须悬挂在收货区入口处。
1.5逾时收货必须事先取得店长同意。
2、收货前，商管必须：
2.1确定卸货区两侧卷门操作正常，且为关闭状态。
2.2确定卸货区及周遭区域净空，同时空纸箱及垃圾都在其标示区域内。
2.3确定有足够库存的栈板及周转箱。
2.4检查电脑系统及手持终端机是否就绪，可开始进行收货作业。
2.5确定所有手持终端机已全数充电供全日使用。
2.6检查磅秤是否准确。
2.7确定安全警卫已在定点。
2.8任何人若无商管课主管同意禁止进入收货区及收货办公室。
3、收货时
3.1货车抵达时，安全人员必须：
3.1.1检查厂商或司机是否有收货文件「传真订单」及盖有厂商（或托运公司）印章的「送货单」。（非每月二次发送对账单、以发票请款之厂商，则需提交请款单）
3.1.2检查「传真订单」是否为有效订单（实际交货日期不得超过订单上交货日期之后七日）。
3.1.3控管车流并在「车辆管制登记表」上登录：厂商名称、货运名称、相关部门、车牌号码、司机姓名、抵达／离开时间、备注 。
3.1.4要求厂商或司机携带收货文件（传真订单及送货单），前往收货区。
3.1.5若有例外情况，安全人员通知商管课主管，商管课主管则通知营运部门处主管（含）以上主管决定是否接受到货。
3.1.6指派收货笼给厂商，同一收货笼不得同时验收两家及以上厂商商品。
3.1.7物流车辆到店报到时在「物流行车控管记录表」内填写到店时间。
3.2商管必须：
3.2.1商管人员调出「验收单」之前，需查看厂商或司机的「传真订单」及「送货单」。
3.2.2根据所投订单号码调出「验收单」。
3.2.3生鲜、散货、日配除外的所有部门，假使「送货单」上数量大于订单数量，商管助理应告知收货人员回拒任何超送的数量。
3.2.4生鲜、散货、日配，只能按公司认可的上限超收重量（不得超过订货数量的20%），否则需经处主管签核。
3.2.5操作卸货区的闸门时，必须遵循下列规则：
两道闸门不可同时开启
卸货时：开启外侧卷门，内侧卷门为关闭状态。
卸货后：关闭外侧卷门后再开启内侧卷门，收货人员进入收货笼；若全店上月盘点损耗（不含生鲜处）超过营业额4.5‰，则厂商或司机卸货后，需退出收货笼，不得与收货人员会同初检。
3.2.6在卸货当中，厂商或司机必须依单品整齐堆放以供查验。
3.2.7商管应通知营运复检人员准备验货复检。
3.2.8针对物流车辆到店卸货时需检查封条是否完整、封条码是否正确，并在「物流行车控管记录表」相应栏位签名确认，拆封、卸货。
3.3商品初检时，商管必须：
3.3.1如到货有下列任一情况，不得验收：未盖厂商（或托运公司）印章的「送货单」、手持终端机无法辨识的条形码、商品上无条形码。
3.3.2如果「验收单」上很清楚的列出搭赠品，收货课人员必须按该次到货
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