标准化良好行为企业内审员培训教材要点.ppt

——明细表编制要求（P83） （1）企业标准体系表中的所有标准，按标准体系表中的排列顺序一一列出。以汇编形式或GB/T 15496~15498的表述都不准确。 （2）为了便于查找，各子体系的标准排列应有序，有规律，一般建议先国内，后国际；顺序依次为国家标准、行业标准、地方标准、企业标准；同类标准则应按照顺序号的顺序排列。 （3）建议采用EXCEL表格编制，使用其统计、排序功能。 （4）明细表中应有体系序号，且体系序号与结构图中的体系代码一致。 （5）企业执行的标准原则上都应是现行有效标准，特殊原因需要使用原版本的标准时，应进行评审并在备注中说明。 （6）明细表中标准名称的填写应完整，不能省略名称中的引导要素或补充要素。如《极限与配合 基础 第2部分：公差、偏差和配合的基本规定》 （7）一般情况，适用标准只在明细表的一处，不要重复列出。是在避免不了用同一个标准，则应在备注中注明与某处重复。 （8）可以预见到的，将来发展所需要的标准，均应纳入明细表，并在备注中注明是“待制定企标”、“待收集标准”等内容。 C、统计表（汇总表） P84 ——统计表分类 法律法规统计表 技术标准统计表 管理标准统计表 工作标准统计表 ——编制要求 统计表应按照国家标准、行业标准、地方标准、企业标准分别统计，并区分强制标准、非强制标准、待制定标准。 D、编制说明（P84） ——编制说明编写要求（P85） （1）编制体系表的依据及要达到的目标。 （2）与GB/T 15497-2003、GB/T 15498-2003两项标准规定的差异及原因，与企业实际生产、服务的符合性。 （3）结合统计表的数据，分析现有标准与国外或国内同行业主要竞争对手的差距和薄弱环节，明确今后标准化的主攻方向和主要任务。 （4）与其他体系交叉情况和处理意见，如是需要资源重组、机构重新配置，实施标准体系需配套的措施等。 （1）落实人员，明确分工 详见三、标准化良好行为企业的创建过程 3、企业标准体系的编制方法 （2）清理、收集、分析标准和相关文件 A、各个部门收集其部门所执行或编制的标准，统计入《现有标准统计表》，上缴给专职标准化人员。统计时应抓住几个重点：质量、环境、职业健康、测量管理等体系的手册、程序文件、第三层次文件；产品标准及产品标准上出现的引用标准；质量控制相关标准，如原材料检验、过程检验、出厂检验、工艺文件、测量设备操作规程等；各项规章制度；其它形成文件的，需大家共同遵守的规则； B、对在用的国家、行业标准和地方标准，通过上网等渠道确认是否为有效版本，并提出清单，由相关部门评审后，通过下载或购买等途径收集。 C、对企业现有标准状况进行清理和分析，该项工作必须依靠各个部门共同完成，在此基础上，各个部门应提出已在实施的标准、准备补充制定或修订的标准以及打算收集标准的清单，汇总报给标准化主管人员。 （3）体系表文件的编制 A、标准化主管部门在清理、收集和分析标准的基础上，编制出技术、管理、工作标准体系表的结构图，将企业标准体系的框架搭好； B、将前期整理收集到的具体个性标准的有关信息，逐项归入技术、管理、工作标准体系明细表中的各个子目录中； C、根据明细表，编制出标准汇总表； D、最后，按要求写出标准体系表的编制说明。 （4）体系表文件的发布 完成标准体系表文件编制后，应由最高管理者签批发布令，发布令的发布日期标志着标准体系开始运行。 4、 企业标准的编写要求（P98） 根据标准体系表，先确定标准制修订计划，确保标准之前的系统性和协调性 符合法律法规和强制性标准 同一类标准要有统一的格式，标准均需有唯一的编号（标准的编号和格式规定） 标准要基于企业的实际情况制定，制定前要有相应的调研和数据积累 标准要有可操作性 标准要和谐一致、配套（机物料管理手册） 标准应征求相关部门意见，并经授权机构批准后实施 5、标准的实施 A、相关人员应可以获得其要遵守的标准 B、标准应经过培训 C、应严格按照标准要求执行 D、要定期监督、评价标准的适宜性、执行情况 E、应落实纠正和预防措施 五、评价与确认 1、评价形式 自我评价（内部评价） 水平确认（外部评价、社会确认） 二者结合 2、评价依据 法律法规 强制性