合同执行管理流程.docVIP

目的 为了加强合同执行的管控，在明确责任人的基础上，提高出货效率，保障货物能在收到客户汇款后三天内发货到客户，以满足客户的需求，特制定本流程。 范围 所有与合同执行有关的部门都依照本流程执行。 职责和内容 前台：负责接收订单；呈订单给陈雪华确认售价和机型以及客户的特殊要求；呈物流人员确认运价和到货时间；回传订单；打印《送货单》。 陈雪华：负责确认订单，下发订单的电子文件到胡总、仓库、技术部（陈工、张工）、物流（王升华），负责收到款后，开出收据，签批《送货单》。 刘敏：负责对照订单售价和汇款是否相符，确认无误后及时签发《送货单》 陈月红：负责制作工程机单的水箱制作图后交胡董、陈雪华、仓库。 仓库：负责在收到电子订单后及水箱制作图时及时交承压水箱组或常压水箱组生产备货，同时对照库存进行备货作业，当出现低于安全库存数时，要提前通知采购进行采购作业；当收到《送货单》时要及时配好相应货物到一楼出货区。 采购：接到仓库的缺货通知后及时采购补货，在限定时间内如不能到货的，承担相应责任。 机器生产组：负责收到电子订单后及时生产电控箱和调试组装相关机组及测试机组性能，确保无质量问题后调入仓库。 承压水箱组：负责接到备货通知后及时生产备货，确保水箱质量无问题和相关配件齐全之后调入仓库。 常压水箱组：负责接到备货通知后及时生产备货，确保水箱质量无问题和相关配件齐全之后调入仓库。 物流：负责依照订单预计运输费用和到达时间，从前台领取《送货单》后联系相关货运公司取货，同时通知客户到货时间和运费，件数等相关信息，以便客户取货；事后跟踪到货情况。 参考文件 《送货单管理作业指导书》 使用表单 5.1 《送货单》 5.2《出货报表》 流程 修 改 记 录 修 改 码 更 改 通 知 单 号 修 改 前 版 本 号 修 改 人 拟稿: 年 月 日 批准: 年 月 日 编号 CNR-ST006-2009 部门手册 合同执行管理流程 版次 A/0 页次 2/2 前台接收《订货单》 刘敏收到收据及《送货单》后签名并自留一联 传真托运单或告之客户预计到货时间 门卫放行 客户《订货单》 生产部接到备货通知后按时备货到仓库 通知货运公司取货并收取《货物承运单》 陈雪华确认《订货单》并下发电子订单 仓库接收电子订单并通知各相关部门生产备货 胡总 物流王升华交《送货单》的白联给门卫放行 物流接收电子订单并准备发货工作 仓库凭《送货单》配货到发货区等待发货 出货单》给财务部 前台回传《订货单》并打印《送货单》 物流王升华领取《送货单》交仓库二联取货 陈雪华确认收到款后签批《送货单》 技术部接收工程项目的电子订单并制作设计图 物流确认运期、运费