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批发质量管理制度执行情况自查表
云南药材有限公司
批发质量管理制度执行情况自查表
自查部门：公司六个职能部门及专管人员 检查人： 检查日期：
序号 制度名称 检查考核内容 存在问题与改进措施 负责人 1 质量文件系统的管理制度 已建立 无 2 质量方针目标管理制度 已建立 无 3 质量体系审查制度 已建立 无 4 质量否决制度 已建立 做得比较好 5 质量信息管理制度 已建立 注意收集企业内部和外部信息 6 首营企业和首营品种的审核制度 已建立 注意失效过期证照报警及证照年检 7 药品购进制度 已建立 部分药品质量信息收集少 8 药品销售制度 已建立 对客户意见收集反馈少 9 药品质量检查验收制度 已建立 要验收到最小包装 10 药品仓储保管制度 已建立 记录未及时填写，门窗不牢 11 药品养护管理制度 已建立 养护信息及记录填写不及时 12 药品出库复核制度 已建立 质量成本管理不足 13 有关记录和凭证的管理制度 已建立 质量成本管理不足 14 特殊药品管理制度 已建立 无 15 近效期药品管理制度 已建立 近效期药品预警不及时 16 不合格药品管理制度 已建立 查明原因，分清责任 17 退货药品管理制度 已建立 制定预防措施，退货单要填写退货申请 18 药品不良反应报告制度 已建立 收集信息较少 19 质量事故报告制度 已建立 存空表，代填 20 质量查询用户访问质量投诉管理制度 已建立 存空表，代填 21 质量教育培训及考核管理制度 已建立 对药品专业知识讲解较少，方式较单一 22 卫生和人员健康状况管理制度 已建立 无 23 业务经营质量管理制度 已建立 对客户反馈质量信息收集不全 24 进口药品管理制度 已建立 本公司未经营 25 产品标准管理制度 已建立 无 26 药品质量信息查询管理制度 已建立 需注意收集质量信息 27 药品投诉管理制度 已建立 顾客对产品质量投诉需重视 28 计量管理制度 已建立 无 29 药品采购质量管理制度 已建立 对委托合同的资质更新需加强 30 药品销售质量管理制度 已建立 售后客户质量意见跟踪收集少 31 直调药品质量管理制度 已建立 无 32 药品运输装卸管理制度 已建立 无 33 药品拆零拼箱管理制度 已建立 无 34 设备设施管理制度 已建立 符合 35 质量管理制度执行情况检查考核制度 已建立 符合
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