TS最新制造过程审核报告.docVIP

TS16949质量体系内部稽核查检表 六个过程特性： 具有执行者 已经建立了联接 □ 已经定义 被监控 □ 已经被文件化 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： （材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术） 审核记录 审核结果 MA 严重不符合 MI 轻微不符合 建议事项 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过 相关单位 （部门） 期望或要求的 关键参数、测量 适用 条款 参考 文件 C03.制造过程 业务部 生产部 部门各级员工工作职责是否明确? 部门内或部门间与订单相关的信息是否得到沟通和传递? 7.5.1.6 WT-COP-06 符合要求 输入： 客户交期 标准产能 订单评审/订单要求/ 市场预测/ 生产能力 应急计划 库存状况 供货商的交 付能力 顾客、生产、 采购相关变 更的信息 生产计划 控制计划 PFMEA 人员能力 作业指导书 设备状态标识和可 产品防护要求 过程和产品 监测要求 不合格品控 制要求 纠正与预防 措施要求 持续改进要 求 顾客保密和 服务协议要 求 输出： 生产计划 出货通知/ 月生产计划 日生产排程 产品良率 生产直通率 CPK/PPK 各种