QP-Q-01标识和追溯程序.docVIP

目的： 藉由此程序，为防止原物料、产品混淆、误用和出货错误。 范围： 公司从进料、制程到成品出货等过程皆适用之。 定义：无。 权责： 仓库：原物料、半成品及成品状况管制。 品管：查证状况管制。 生产：制程状况管制。 作业内容： 产品标识与检验状态流程图(附件一) 各阶段标识方法: 阶段 标　识　方　式 记录表单 产品 检　验　状　态 合格 不合格 特采 待处理 进料(含外发) 标识卡(供货商或本厂)或外包装袋写字 摆放于合格区 不合格标签，摆放在退货区/不合格品区 特采标 签，摆放于合格品区 在不合格标签备注处写“待处理”字样 来料检验表 不合格品处理记录表 特采申请单 在制品 标识卡 合格标签 不合格标签, 摆放在不合格品区 特采标签 在不合格标签备注处写“待处理”字样 巡检记录表 不合格品处理记录表 特采申请单 成品 供货商标识卡或在外包装袋写字 合格标签 不合格标签, 摆放在不合格品区 特采标签 在不合格标签备注处写“待处理”字样 成品检验表 不合格品处理记录表 特采申请单 待出货品 每包装单元放小标卡及在外包装袋写字 在外包装袋贴合格证,摆放在待出贷区 不合格标签 在外包装 袋写 “ＴＣ” 在不合格标签备注处写“待处理”字样 ＱＡ抽检表 不合格品处理记录表 特采申请单 半成品仓 标识卡 摆放在合格品区 摆放在不合格品区 特采标签，摆放在合 格品区 在不合格标签备注处写“待处理”字样 巡检记录表 不合格品处理记录表 特采申请单 成品仓 每包装单元放小标卡 及在外包装袋写字 放入成品仓 摆放在成品仓的不合格品区 在外包装 袋写 “ＴＣ” 在不合格标签备注处写“待处理”字样 成品仓存明细 不合格品处理记录表 特采申请单 客退品 小标卡 标识卡(客户)或包装袋写字 放入成品仓 不合格标签, 摆放在不合格品区 在外包装 袋贴 “ＴＣ”证 在不合格标签备注处写“待处理”字样 不合格品处理记录表 特采申请单 摆放区域: 划分待验区、合格品区、不合格品区、待出货区及退货区等区域， 并以挂牌方式标识之。 原料的可追溯性 当因制程出现异常或因原物料而导致客户抱怨时,可依照供货商之送货单据　　　及发料单据追溯至原物料供货商及其批次状况。 产品的可追溯性 产品在生产过程中发生异常时，可由前制程或次制程的质量检验报告或其 它报表来反映及追溯前制程之制造状况。 由于产品编有规格、日期，当客户组装发生异常时，或收到客户抱怨时均 可由客户订单、生产指示单、生产日报表、每天包装日报表、出货记录以 及相关品质记录追溯从生产到交货整个过程的品质状况。 参考文件: 无 记录: 来料检验表 巡检记录表 成品检验表 QA抽检表 成品仓存明细 特采申请单 不合格品处理记录表 发料单 产品标识与检验状态流程图(附件一) 流程图 权责单位 相关标签/表单 NG NG NG 　　　　　　　　　　　　 NG OK 供货商 原料仓 品管部 原料仓 原料仓 生产部 品管部 品管部 外发厂商 品管部 品管部 成品仓 品管部 品管部 标识卡 合格标签 不合格标签 特采标签 来料检验表 发料单 标识卡 合格标签 不合格标签 特采标签 巡检记录表 标识卡 合格标签 不合格标签 特采标签 成品检验表 QA抽检表 成品库存明细 小标卡 “TC”证 东莞市鸿日五金科技有限公司 不合格标识 OK OK OK 包装入库 出货检验 成品检验 不合格标识 不合格标识 合格标签 合格标识 成品标识 合格标识 制程检验 制程标识 领料 入库 不合格标识 合格标识 来料检验 材料规格与鉴别 文件名称 标识与追溯程序 文件编号 QP-Q-01 制订单位 品管部 版次 A 生效日期 2014年8月5日 页次 3/3