2012年6月18日物业公司二季度本安检查问题汇总精要.docVIP

2012年二季度本安单位 考核情况通报 物业公司： 2012年6月18日，公司组织18个部门对你公司进行了二季度本安考核验收，共查出44条问题；其中总部内业资料37条；活性炭服务部7条。检查考核结果通报如下： 一、单位考核得分、单位等级: 本季单位考核得分:77.54分，单位评定等级：本安Ⅲ级，单位二季度规划等级：本安Ⅲ级。各部分得分、安全条件考核情况详见附表。 二、检查问题汇总 1.保障管理 得分：3.7分 序号 检查项代码 检查问题 1 1.1.2.1 安全战略方针贯彻学习不到位。 2 1.1.2.2 企业中长期和年度安全目标发布没有企业负责人签字。 3 1.1.2.5 未见月计划实施的措施分工资料，对关键安全指标和重大任务负责人亲自部署没有相关资料。 4 1.2.2.3 部分员工对相应制度要求不熟悉。 5 1.5.2.1 编制的《内部审核计划》内容不全。 6 1.5.2.2 内部审核程序不符合《内部审核程序》规定。 2.风险管理 得分：2 分 序号 检查项代码 检查问题 1 2.1.1.2 风险评估文件无风险评估的目的、范围、评估方法、评估工作进度、质量要求。 2 2.1.1.3 查《风险管理手册》，部分工作任务划分不清，如：安全管理、登高与高空作业。 3 2.1.1.4 风险评估领导小组和区队风险评估小组职责不全。 4 2.1.1.5 风险评估小组成员无专业技术人员和员工代表。 5 2.1.1.7 风险评估小组在进行风险评估前工作场所登记表收集不全。如：乌东南采区缺少宿舍楼、绿化工作场所、环卫工作场所等。 6 2．1.2.3 未采用适当的分析方法，对供水、供暖系统中存在的危险源进行辨识。 7 2.1.2.4 风险矩阵表使用有误，造成辨识出的危险源分级不正确。 8 2.1.2.5 无进入供暖或换热设备中检修、进入压力容器、压力容器检修安全技术措施的风险评估。 9 2.1.3.1 针对危险源提炼的管理对象部分不正确，风险类型确定错误，如：风险类型确定的是人，而管理对象却是文件；危险源是上报不准确，风险类型是管，而管理对象却是经营管理部经理。 10 2.1.3.2 未针对管理对象制定相应的管理标准和措施。 11 2.1.3.3 管理标准和管理措施未遵从上下结合原则、全面性原则、可操作性原则。如：管理措施为综合办主任全程安排，不得关机或脱岗睡岗。 12 2.1.5.2 无各级人员进行危险源辨识的记录和签字。 13 2.1.5.3 无员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评估记录。 14 2.1.5.4 经现场抽查，管理人员不熟悉本单位的风险概述。（物业管理公司风险管理手册的风险概述内容不全、不正确） 3.人员不安全行为管理 得分：3.7分 序号 检查项代码 检查问题 1 3.1.2.5 本安管理委员会成员本安相关知识培训资料不全。 2 3.1.2.7 没有提供人员不安全行为矫正培训资料。 3 3.1.6.2 岗位责任制需要按照现有岗位进行补充完善。 4 3.1.7.1 人员不安全行为梳理不全面：①没有依据《工伤亡事故分类标准》附录A第七部分“人员不安全行为分类”对人员不安全行为进行全面梳理；②供暖部分缺未按期进行锅炉安全阀的检查、压力表效验；司炉工未持证上岗等不安全行为；③新版《员工不安全行为管理手册》中岗位职责规范中，没有按照公司2号文的要求，设立本安科及相关职责规范。 5 3.1.7.2 需要针对《工伤亡事故分类标准》附录A第七部分“人员不安全行为分类”梳理出的13类不安全行为，制定分类管理控制措施。 6 3.1.8.1 员工不安全行为监督管理制度中对不安全行为的处理考核，可操作性不强，建议根据已梳理出的162种不安全行为，按照风险等级归类制定考核办法，以此作为今后的人员不安全行为的处理依据。 7 3.1.8.3 员工不安全行为监督管理工作记录上检查人基本是同一个人，没有体现人员不安全行为管理的全面性。 8 3.1.8.4 每月对员工不安全行为进行统计、分析需加强。 9 3.1.9.3 没有建立风险抵押金制度。 4.生产系统安全要素管理 得分：39.12分 序号 检查项代码 存在问题 1 4.1.1.6 活性炭物业服务部没有管辖区域供电系统图；锅炉房主控室所悬挂的供电系统图绘制不标准，并且缺少图签。 2 4.1.2.3 物业公司制度不全，缺节能降耗管理制度和供电管理业务流程图。 3 4.3.6.2 活性炭食堂电热水器、电烤箱等低压设备外壳未接地。 4 4.3.9.3 循环泵房电缆悬挂凌乱，缺少电缆标示牌。 5 4.3.9.4 锅炉房主控室进线电缆悬挂不规范，电缆进户没有穿管保护，配电柜与墙之间检修距离不够。 6