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供应管理部-采购合同评审流程
采购合同评审流程 采购合同评审流程说明1 采购合同评审流程说明2 * 市场运作 总经理 供应管理 财务 办公室 审批 签字 采购合同 年度供应计划 销售合同 财务审核 不通过 通过 备案 签订合同 法律审核 不通过 通过 采购计划 通过 不通过 信息沟通 市场运作 总经理 供应管理 财务 办公室 审批 签字 采购合同 年度供应计划 销售合同 财务审核 不通过 通过 备案 签订合同 法律审核 不通过 通过 采购计划 通过 不通过 信息沟通 根据销售合同而制定的每批产品供应计划 公司经营计划下的年度供应计划 根据供应计划而与供应商拟订的供应合同法律文件 签定供应合同 销售业务员与代理商签定销售合同 供应管理部与供应商签定供应合同，组织生产将产品供货信息（时间、批量、预计发货情况）通知市场运作部 市场运作 总经理 供应管理 财务 办公室 审批 签字 采购合同 年度供应计划 销售合同 财务审核 不通过 通过 备案 签订合同 法律审核 不通过 通过 采购计划 通过 不通过 信息沟通 财务部根据供应管理部与供应商签定的供应合同进行价格、成本审核 办公室对供应管理部与供应商签定的供应合同有关法律条款审核 产品供应合同相关资料集中到办公室存档 *
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