2013年国家机械制造企业安全生产标准化考评检查表.docVIP

附录B 机械制造企业安全生产标准化考评检查表 附录B1 基础管理考评检查表 考评检查表No.101 相关条款 主要内容 考评说明 应得分 实得分 备 注 4.1.1.1 安全承诺 1.查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。 2.现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。 3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。 3 4.1.1.2 中长期发展 规划 1.查文本，无规划扣全分。 2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。 3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。 2 4.1.1.3 安全生产年度目标 1.查文本，无年度目标扣全分。 2.查文本，年度目标与规划一处不相符扣0.5分，无考核指标一处不符合扣1分。 3.查分解指标，一个单位未分解扣0.5分。 4.查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣1分。 3 4.1.1.4 保障措施 1.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。 2.现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。 2 4.1.1.5 安全资金 投入 1.查财务预算和年度计划，无资金投入计划、无项目扣全分。 2.查项目明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估、责任单位等内容，或无验收资料，一项扣1分。 3.现场核查项目的执行情况，一项未完成扣2分，一项无效果扣0.5分。 4 4.1.1.6 安全文化 建设 查规划或计划，无此内容扣全分。一项不符合扣0.2分 1 合计 15 计分办法 按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。 附录B1.2 危险源管理考评检查表 No.102 相关 条款 主要内容 考评说明 应得分 实得分 备注 4.1.2.1 管理制度 1.查办法或企业标准，无办法或企业标准扣全分。 2.查办法或企业标准，一处不合格扣0.5分。 4 4.1.2.2 危险源辨1.查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。 2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。 3 4.1.2.3 风险评价 1.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2分。 2.现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。 3.按照GB 18218和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》评价的重大危险源未进行申报，一处扣2分。 3 4.1.2.4 危险源控制措施 4.1.2.4 危险源 1.查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。 2.查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣0.5分。 3.现场核查，一处未告知相关人员扣0.3分。 2 合计 14 计分 办法 按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。 附录B1.3 安全生产责任制考评检查表 No.103 相关 条款 主要内容 考评说明 应得分 实得分 备注 4.1.3.1 主要负责人的安全职责 1.查文本资料，无文本资料扣全分。 2.查履职的相关记录，一处不合格扣1分。 3.查会议记录和现场核查，一项安全生产的重大问题未及时处理扣3分。 4.凡本标准中4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.13、4.1.14一处扣分，则相应一处扣0.2分。 4 4.1.3.2 建立健全 安全职责 1.查组织机构图、职能分解表和职责文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣1分，缺少一种岗位扣1分。 2.查职责文本，一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣1分。 3.现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。 4 4.1.3.3 熟悉并履行安全职责 1.现场核查，一个部门负责人或岗位人员不熟悉其安全职责扣0.5分。 2.现场核查，一个部门或岗位人员未履行其安全职责扣1分。 3 4.1.3.4 工会维权 1.查工会会议记录和相关报告，无记录扣全分，一项问题或报告未及时处理扣1分。 2.现场核查，一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。 2 4.1.3.5 定期评审和更新 1.现场核查，一个部门或岗位人员职责变换但未及时调整其安全职责扣1分。 2.查评审记录，一年内未评审扣1分。 2 合计 15 计分 办法 按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。 附录B1.4 安全生产规章制度或企业标准考评检查表 No.104 相关 条款 主要内容 考评说明 应得分 实得分 备注 4.1.4.1 法律法规与其他要求 1.查法规标准清单和文本（或电子版），无清单和文本扣全分。缺少一种重要法规标准扣0.1分。 2.查法规标准清单和文本（或电子版），一种重要法规标准未及时更新扣0.1分。 3.现场核查，一个部