TS内审员培训技术方案.ppt

? ? ? 创造一个良好的氛围 ? 平等； 和气待人； 认真记好笔记； 保持正常的节奏。 92 合 型 现场审核——不合格类型 质量管理体系缺项或不符合ISO/TS16949要求 任何有可能导致不合格产品或服务交付的不合 严重不合格 格 不 审核员根据经验判定很可能导致质量管理体 系失效或严重降低产品和过程控制能力的不 格 的 类 一般不合格 合格 孤立的人为错误 文件偶尔未被遵守，造成的后果不太严重 对体系不会产生重要影响的不合格 60 ? ? ? ? ? ? ? 现场审核——不合格报告的内容 受审核部门及主管姓名； 审核员姓名，审核日期； 审核依据； 不合格事实描述； 不合格类型； 纠正措施计划； 纠正措施验证。 61 不符合项报告——范例 受审核部门 审核员 不合格项描述： 不符合： 部门主管 审核日期 审核 依据 不合格类型：□ 严重不合格 审核员/日期： □ 一般不合格 责任部门/日期： 原因分析： 责任部门/日期： 纠正措施计划： 责任部门/日期： 纠正措施验证结果： 审核员/日期： 62 不 合 事 实 描 要 点 不合格事实描述要点 力求具体：如事情发生在何地、何时、何人 执行此事或在场、发生了何现象，以及有些 关键的图号、文件或记录的编号等。 格 不