人工费控制分析报告(最终).docVIP

人工费支出控制分析报告 一、一季度统计情况 1）全口径数据表： 单位/月份 总分包款 工资总额 总产值 人工费占产值比例 工资总额占产值比例 分包占产值比例 领导成员 　 225119.554 　 　 　 　 项目管理部 　 956029.324 　 　 　 　 综合管理部 　 381684.54 　 　 　 　 汽机检修处 764628.62 2375862.38 4015017.6 78.22% 59.17% 19.04% 锅炉检修处 2806426.1 3178247.83 7110601.5 84.17% 44.70% 39.47% 电仪检修处 838818.39 2298736.07 3634016.4 86.34% 63.26% 23.08% 综合检修处 660286.32 1999704.03 2876576 92.47% 69.52% 22.95% 北疆检修中心 　 250638.2 388068.31 64.59% 64.59% 0.00% 杨电检修中心 172307.69 821282.88 846469.01 117.38% 97.02% 20.36% 本部收产值 　 0 3000377.2 0.00% 0.00% 0.00% 项目部 844260 0 1238295.4 68.18% 0.00% 68.18% 总计 6086727.2880.37% 54.04% 26.34% 2）年底发放奖金预留兑现按全年摊销后总人工费支出占产值比例如下表： 单位/月份 总分包款 全年摊销后工资总额 总产值 分包占产值比例 工资总额 占产值比例 人工费 占产值比例 工资外奖金 占产值比例 领导成员 　 215320.3872 　 　 　 　 项目管理部 　 569633.491 　 　 　 　 综合管理部 　 298052.8733 　 　 　 　 汽机检修处 764628.622 2294416.547 4015017.6 19.04% 57.15% 76.19% 5.47% 锅炉检修处 2806426.13 3052291.163 7110601.5 39.47% 42.93% 82.39% 3.78% 电仪检修处 838818.393 2105591.068 3634016.4 23.08% 57.94% 81.02% 3.70% 综合检修处 660286.321 1945740.7 2876576 22.95% 67.64% 90.59% 0.85% 北疆检修中心 　 233971.5333 388068.31 0.00% 60.29% 60.29% 6.27% 杨电检修中心 172307.692 812281.2133 846469.01 20.36% 95.96% 116.32% 4.17% 本部收产值 　 0 3000377.2 0.00% 0.00% 0.00% 项目部 844260 0 1238295.4 68.18% 0.00% 68.18% 总计 6086727.169826.34% 49.88% 76.22% 3.06% 截止目前，事业部人工费支出占产值比例为76.22%，超出指标约10%。 检修事业部各单位除北疆检修中心外，均超标。超标最高单位杨电中心。 分月情况： 1、一、二月人工费支出占产值比例情况 单位/月份 一月、二月 一月工资 一月年底奖金 一月保险（单位缴纳） 二月工资 二月保险（单位缴纳） 一、二月分包款 一、二月总产值 人工费占产值比例 分包款占产值比例 工资总额占产值比例 领导成员 59456 11759 17887 56192 11891 　 　 　 　 　 项目管理部 119461 463675 118438 110941 24732 　 　 　 　 　 综合管理部 62518 100358 -136897 51197 3999 　 　 　 　 　 汽机检修处 715300 97735 155164 422606 142820 33000 2173012 72% 2% 71% 锅炉检修处 927072 151148 235926 695636 183008 495444 2179502 123% 23% 101% 电仪检修处 728972 231774 163903 385694 145194 30000 1578125 107% 2% 105% 综合检修处 721233 64756