员工出差管理制度().docVIP

文山源升房地产开发有限公司 出差管理制度 第一条 目的 为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于集团公司及属辖各项目公司、子公司、分公司全体员工。 第三条 出差审批权责 1、各职能部门、项目公司、子公司、分公司总经理负责所属员工出差和出差费用的审批。 2、集团公司分管领导负责对所属部门、项目公司、子公司、分公司总经理出差和出差费用的审批。 3、集团公司总裁负责对副总裁、分管部门总经理出差和出差费用的审批。 4、财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。 5、员工出差国外或港澳台地区，一律由集团公司总裁审批。 第四条 出差管理原则 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。 2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。 3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 4、公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。 5、重要专业业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。 第五条 出差审批 1、集团各公司、各部门负责人都应合理安排外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差地点、路线和时间等相关事宜，填写《因公出差审批表》（附件一），经有审批权限的领导批准同意。 2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批。 3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。 第六条 差旅费构成 列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括： 1、长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。 2、市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。 3、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。 4、膳食补贴：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。 5、其它费用：公务发生的电传、邮寄、托费、公共服务等费用。 第七条 出差费报销标准 员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准: 层级 交通费 住宿费(元/夜) 膳食补贴(元/天) 飞机 火车 轮船 决策层 (董事长、总裁) 商务舱 软卧 一等舱 按实报销 按实报销 决策层 (副总裁) 商务舱 软卧 一等舱 一类消费区 300 一类消费区 80 二类消费区 250 二类消费区 70 三类消费区 200 三类消费区 60 管理层 经济舱 软卧 二等舱 一类消费区 250 一类消费区 70 二类消费区 200 二类消费区 60 三类消费区 150 三类消费区 50 督导层 事前报准经济舱 硬卧 三等舱 一类消费区 200 一类消费区 60 二类消费区 150 二类消费区 50 三类消费区 100 三类消费区 40 执行层 事前报准经济舱 硬卧 三等舱 一类消费区 150 一类消费区 60 二类消费区 120 二类消费区 50 三类消费区 100 三类消费区 40 备 注 1、一类消费区是指：北京、天津、上海、广州、成都、深圳、厦门、珠海、海口、三亚、东莞、中山、佛山、南宁、桂林、义乌、杭州、温州、泉州、石狮、青岛、烟台、大连、重庆、南京、沈阳、乌鲁木齐、武汉、宁波、汕头、福州、北海。 2、二类消费区是指：济南、郑州、昆明、兰州、贵阳、南昌、石家庄、合肥、太原、呼和浩特、无锡、西安、长春、哈尔滨。 3、三类消费区是指：除一类、二类城市之外的地区。 4、国外出差费用每批次由总裁事先审定批准执行标准。 第八条 出差住宿费报销审核 1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。 2、因外事或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向分管领导报告。经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。 3、总经理级（含）以上管理人员出差，可住单人间。其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房，报销额不超过两人报销标准的合计额。 4、出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费： ⑴ 由接待单位（含集团下属公司、项目部）免费接待安置的； ⑵ 参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。 第九条 膳食补贴报销审核 1、膳食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的20%;午晚餐各占日限额标准的40%。 2、出差期间因公发生对外业务招待费的按公司业务招待管理办法执行。但陪同招待就餐人员