制造计量器具许可自查记录.doc

XXXXXXXX申请单位（盖章） 制造计量器具许可自查记录(格式) 自查依据：JJF 1246-2010 《制造计量器具许可考核通用规范》 自查人员： 自查日期： 4.1 总则 序号 考核条款 考核要求 自查方法 自查评定 自查记录 符合 不符合 不适用 0 4.1 总则 如果申请制造许可的计量器具的主要部件为外协加工的，应具有：合格供方的定期评价、质量档案、采购控制清单。清单内容应明确规定质量和技术要求；应有工艺流程图和关键工序规定；应有入厂质量验收记录和关键工序过程检验记录；记录数量应与生产、入库数量一致。 检查合格供方的定期评价、 质量档案、采购控制清单是否符合要求。 检查入厂质量验收记录和关 键工序过程检验记录是否符合要求。 符合 (1)检查合格供方的进行定期评价、 质量档案、采购控制清单符合要求。 （2）入厂质量验收记录和关 键工序过程检验记录符合要求。 4.2 计量法制管理 序号 考核条款 考核要求 自查方法 自查评定 自查记录 符合 不符合 不适用 1 4.2.1 型式批准 （否决项） 申请制造许可的计量器具必须按规定取得相应的型式批准证书。 检查新产品是否取得型式批准证书； 如果原依据的型式评价大纲发生变化的，检查申请单位是否按照新的大纲要求取得了型式批准。 符合 新产品取得型式批准证书 原依据的型式评价大纲发生变化的，我单位按照新的大纲要求取得了型式批准。 2 4.2.2 计量单位 与产品有关的技术文件、资料，应按国家有关规定采用法定计量单位。 检查与产品有关的技术文件、资料，是否全部采用法定计量单位。 符合 全部采用法定计量单位 3 4.2.3 许可标志 （否决项） 取得制造许可证的单位，应当在产品明显部位（或者铭牌）、使用说明书和外包装上标明制造许可标志和编号。 对许可证到期复查的企业，检查许可证标志和编号使用的正确性。 符合 检查许可证标志和编号使用的正确 4 4.2.4 产品标识 计量器具铭牌标识应包括：计量器具名称、规格（型号）、出厂编号；计量器具的生产厂名、准确度等级或最大允许误差、许可证标志和编号等信息。委托加工的计量器具，应有被委托方的制造计量器具许可证标志和编号。 检查是否有产品标识；标志的信息是否正确、齐全。 符合 有产品标识；标志的信息是否正确、齐全。 5 4.2.5 产品合格证 （否决项） 出厂产品必须经检验合格，并具有合格证。 抽样检查出厂产品是否具有合格印证； 检查合格印证的信息是否真实、内容是否齐全。 符合 检查出厂产品是否具有合格印证 检查合格印证的信息真实、内容齐全。 6 4.2.6调整控制 如果有要求，应在产品相应位置进行铅封、封印或其他保护措施。 （1）检查是否按要求采取了铅封、封印或其他保护措施； （2）检查保护措施的有效性。 符合 符合 4.3 人力资源 序号 考核条款 考核要求 自查方法 自查评定 自查记录 符合 不符合 不适用 7 4.3.1 单位负责人 单位负责人应熟悉《计量法》等有关法律法规，重视计量和质量工作，并管理或指定管理者代表负责单位计量和质量管理工作。 （1）已经查阅有关人员名册和任命书、聘用合同等相关证明材料； 8 4.3.2 质量管理人员 申请单位应设置足够的质量管理人员，各岗位职责明确，并能独立行使职权，熟悉和掌握本岗位的质量管理工作。 符合 （2）已经检查《计量法》等有关法律法规，重视计量和质量工作； 9 4.3.3 技术人员 申请单位应根据生产规模配备相适应技术人员，并且有相应的专业知识和一定工作经验，能解决技术和质量问题。 符合 （3）质量和计量管理人员的配置满足要求，能独立行使职权，熟悉和掌握本岗位的质量和计量管理工作； 10 4.3.4 计量人员 申请单位应根据需要设置足够的计量人员，各岗位职责明确，熟悉和掌握本岗位的计量工作。计量检定人员应经考核合格，取得相应的计量检定员证。 符合 （4）具有有相应的专业知识和一定工作经验，能解决技术和质量问题； 11 4.3.5 操作人员 操作人员能够胜任本职岗位工作，经培训考核合格，国家规定实施职业资格的岗位必须持证上岗。 符合 （5）计量检定人员能掌握计量专业知识和操作技能的情况 12 4.3.6 能力和培训 申请单位应确保上述有关人员具有可证明的能力，以执行分配的任务。应规定所要求的专门技能，制定教育培训计划。单位应该确保提供培训以满足已识别的需要，保存培训活动的记录，评价培训的有效性并予以记录。 （1）查看是否有培训计划，计划的内容是否满