制度与流程培训绪论.ppt

举例：仓库管理制度 仓库物资管理制度 1目的 为了规范仓库的管理工作，保证入出库有序、保管有章、运行顺畅，保障有利。特制定出本规定。 2 范围 适用于公司所有采购物资（包括办公用品、原辅材料、燃料、化工、工具标准件、自制件、外协件、废旧物资、劳保用品等物料）的出入库管理。 3 职责 3.1??仓库管理部门负责对所有检验合格物料的出入库管理和保管，以及各使用物料部门的退库物料的管理工作。 3.2????物资采购部门负责所有物料的计划采购、审报检验，办理入库和不合格物料的对外退料以及自制件和废旧物料的对外销售工作。 3.3????财务部门负责计划外领料的审批签字和各种物资票据的审验监控。 3.4????品管部负责对所有采购需入库物料(包括各部门退返料)的检验和验收结果出据检验单。 3.5????生产部负责外协外委产品的承办和对生产系统领用物料使用情况的监控管理。 3.6????各部门负责按规定办理领料手续和领用物料的使用保管，以及对不合格、不需用等物料的退库工作和废旧料的交缴工作。 3.7????车队负责公司内部使用车辆所需的修理配件、消耗料及油料等入库手续。 3.8????总裁办负责组织编制研发中心、工艺部门试制产品所需物料的采购计划，采购配套部凭产品试制等采购计划分类采购，同时办理入库手续。 4?????? 管理内容 5 报表编报制度 6??依据的文件