质量管理体系推进评审记录表-2014.docVIP

质量管理体系推进评审记录表（2013版） 被评审单位名称 评审组组长 评审组组员 评审日期 年 月 日至 年 月 日 质量管理体系框架（180分） 序号 证据获取部门 评审要点 特征及分值 得分 20分 12分 6分 0分 1 质量管理部门 1.质量管理体系框架合理性（20分） 执行统一的质量手册。 / / 不满足的得0分。 2 质量管理部门 2.质量管理体系框架适用性（20分） 质量体系作业文件等第三级文件与其他体系第三级文件融为一体。 / / 不满足的得0分。 3 质量管理部门 3.质量手册覆盖范围（20分） ①质量手册对企业所有经营业务均有规定； ②质量手册范围覆盖与质量相关的所有机关及所属单位； ③质量手册覆盖涉及本单位的所有产品、工程和服务。 ①②③条中其中一条不满足的得12分。 ①②③条中其中两条不满足的得6分。 ①②③条都不满足的得0分。 4 质量管理部门 4.质量手册职责规定（20分） 质量管理体系组织结构与企业质量管理实际情况一致； ②质量手册中各部门职责描述全面、简洁、清晰； ③各部门职责与人事部门规定的职责没有矛盾。 ①②