质量体系文件编写培训教材.ppt

2002-08-06 手册、程序、作业标准书制订 何为质量管理体系文件 是描述质量管理体系的一整套文件。 是通向质量的交通路线图。 给出了最好的、最切合实际的达到质量目标的方法。 文件控制流程 质量管理体系文件的作用 质量管理体系文件的基本要求 质量管理体系文件的基本要求 系统性 公司应按所推行的标准（如ISO9001、QS9000、ISO14001、TS16949等）要求，有系统、有条理地制定各个文件； 所有的文件应按规定的方法编辑成册； 各层次文件应分布合理、相互印证。 质量管理体系文件的基本要求 协调性 体系文件的所有规定应与公司的其它管理规定相协调； 体系文件之间应相互协调； 体系文件应与有关外部文件（如产品标准、有关的法律法规等）相互协调； 各接口应职责清楚、协调一致。 质量管理体系文件的基本要求 唯一性 对一个组织，其质量管理体系文件应是唯一的； 一项活动只能规定唯一的程序； 一项规定只能有唯一的理解； 任何地方不能使用文件的无效版本。 质量管理体系文件的基本要求 适用性 遵循“最好、最实际的方式”这一原则编写各类文件； 编写所有的文件都应依据标准的要求和企业的实际状况； 所有文件的规定都应确保实际能完全做到。 程序文件结构 程序文件--封面 可在单份程序文件前加封面，以便于识别和控制文件； 根据需要可包含如下内容： 组织的名称、标志； 文件编号、文件名； 制定、审核、批准及日期； 版号/修改状态； 修改记录； 受控状态/分发号等 注：请参见下一页范例。 程序文件--刊头 在每页文件的上部加刊头，以便于文件的控制和管理； 根据需要可包含如下内容： 组织的名称； 文件编号、文件名； 版号/修改状态； 页码 。 注：参见下一页范例。 程序文件--修改控制页 可单设或与封面合并，说明文件修改的历史情况； 根据需要可包括以下内容： 修改后文件版号/修改状态（版本）； 修改人/日期； 批准人/日期； 修改页码/章节； 修改内容简述等。 注：请参见下一页范例。 程序文件-正文部分 1、目的： 说明程序控制的活动及控制目的。 2、适用范围： 程序所涉及的有关部门和活动； 程序所涉及的相关人员、产品等。 3、职责： 规定负责实施该项程序的部门或人员及其职责； 规定与实施该程序相关的部门或人员及其职责。 4、定义： 程序中所涉及的专用名词而在ISO9000和其他质量管理体系术语范围以外的，应予以解释。 程序文件--正文部分 5、工作程序 按活动的顺序写出开展该项活动的各个细节； 规定应做的事情（ what ）； 明确每一活动的实施者（WHO）; 规定活动的时间（WHEN）； 说明在何处实施(WHERE)； 规定具体实施办法(HOW)； 所采用的材料、设备，引用的文件等； 如何进行控制； 应保留的记录等。 程序文件--正文部分 6、相关文件： 涉及的相关的程序文件； 引用的作业指导书、操作规程及其它技术文件； 涉及的其他管理性文件。 7、相关记录： 执行程序所使用的表单、报告； 执行程序所涉及的表单、记录等。 注：请参见《培训管理程序》 培训管理程序——范例 １．目的 提高公司员工素质，充实知识、技能，提高质量意识，确保公司质量体系有效运行，符合公司人力资源的需求。 ２．适用范围 适用于对从事质量有关的所有员工。 ３．职责 ３.１管理课负责全公司员工培训的归口管理。 ３.２各相关部门负责配合管理课实施培训。 ４．定义 （无） ５．工作程序 ５.１年度培训计划的制定： ５.１.1制定： a)???? 每年年底各相关部门主管根据业务需要、人才的发展方向，填写培训需求表交管理课。 b)???? 管理课汇总各部门的培训需求，制定公司下年度年度培训计划表，年度培训计划应包括：课程名称、时间安排、课时、参加人员、培训机构等，报总经理批准后分发至各相关部门后实施。 ５.２培训实施计划 ５.２.１管理课按照年度培训计划的需求，组织各相关部门讨论后编制培训实施计划表。 ５.２.２管理课将编制好的培训实施计划表在实施五日前发至各相关部门，并通知相关人员。 ５.３实施培训 ５.３.１管理课负责对新进员工进行上岗前的教育，确保有关人员理解公司的规章制度、安全知识、公司状况等。 ５.３.２接受专业培训的人员包括：特殊工序作业者（如焊接人员等）、质量体系内审员及其他需要专业技术知识的人员。质量体系内审员由专业机构进行培训。 ５.３.３各相关部门指定专人对受培训人员进行技能等训练。 ５.４有效性考核 5.4.1参加内部培训者，由相关部门组织考试，将考试成绩情况交管理课备案。 5.4.2参加外部培训者，须写出心得报告，经部门主管审核后，连同培训机构颁发的证书复印件交管理课。 c)5.4.3对从事特殊