一阶段检查表浅析.docVIP

ZSBC 管 理 体 系（第一阶段）检 查 表 QI0903R07F/1 PAGE 1 第 页 共 页 受审核部门 / 区域： 审核员： 标准条款号: 审核日期： 年 月 日标准条号现场审核证据备注 4.1 Q 4.2.2 4.2.3 E/S 4.1 4.4.4 4.4.5 Q 5.3 5.4.1 E 4.2 4.3.3 4.5.1 S 4.2 4.3.3 4.3.4 4.5.1 核查并收集或确认： 营业执照 □ 组织机构代码 □ 资质： 生产许可资质 □ 安全生产资质 □ 环境排污许可 □ 强制性要求的监测报告□ 其他与体系要求有关的文件 管理体系范围: 体系文件是否发放: 组织的外包活动是： 外包过程名称及控制描述： 是否删减，删减的合理性是： 方针、目标： 如何分解目标、表现形式及传达方式的描述： 哪些目标是定量、哪些是定性的，是否与组织实际相适宜描述： 针对于目标实现的监视情况描述注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。审核部门和审核成员本人签字日期，按部门装订首页签字即可 受审核部门 / 区域： 审核员： 标准条款号: 审核日期： 年 月 日标准条号现场审核证据备注Q 5.4.1 5.4.2 E/S 4.1 4.3.3 Q 5.5.1 5.5.2 E/S 4.4.1 Q 8.2.2 E/S 4.5.5 Q 5.6 E/S 4.6了解体系策划、变更、保持方面运作的情况： 管理部门设置情况： 管理部门设置与体系文件描述是否一致： 抽查管理者代表、有关重要部门或岗位人员（员工代表）对其职权的熟悉程度 涉及主要产品特性、重要环境因素和重大危险源部门、岗位情况描述： 对职责、权限的落实评价其有效性： 内部管理体系审核的时间 ,组长 ,管理者代表 审核问题及整改情况的描述(如不合格情况、纠正措施情况): 管理评审主持人 ，时间 ， 管理评审的决议主要是： 注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。审核部门和审核成员本人签字日期，按部门装订首页签字即可 受审核部门 / 区域： 审核员： 标准条款号: 审核日期： 年 月 日标准条号现场审核证据备注 Q 4.1 7.1 E/S 4.3.1Q识别的关键过程有哪些、主要产品特性为： 关键过程流程为： 主要产品特性或控制要求的描述： E/S程序内容是否符合标准要求，并适宜于组织的实际运作的描述： 询问并抽查了覆盖所有场所/区域/产品/活动/服务/过程以及新产品的开发、更改的活动，产品和服务等环境因素和危险源的描述： 主要区域： 主要的活动、过程、产品和服务： 识别E/S方法和主要识别的专业人员： 新产品开发、更改的情况描述： 主要涉及的环境因素和危险源： 询问有哪些相关方如何考虑到了可望对其施加影响的相关方的环境因素和危险源： 询问如何考虑过去/现在/将来三种时态及正常/异常/紧急三种状态的因素。 核查涉及到的大气/水体/废物/土地/社区/资源/能源/噪声等方面的环境影响以及与机械/化学/生物/心理/其他等方面危险源 注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。审核部门和审核成员本人签字日期，按部门装订首页签字即可 受审核部门 / 区域： 审核员： 标准条款号: 审核日期： 年 月 日标准条号现场审核证据备注评价的方法和依据： E S 评价部门或专业人员： 何种方式将评价出的重大环境因素/危险源传达至有关部门（会议、分发文件或培训等）： 核查员工对与职责有关的重大危险源/环境因素是否了解？ 现场中的危险/环境因素是否与清单对应？充分性如何？ 识别评价的合理性描述： 形成的有关记录： E、S识别清单（多少类