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受控状态： 受 控 文件编号：QB-CRSGWHGS-Q/E/O-CX09 中铁七局集团武汉工程有限公司 物资采购、仓储管理程序 （依据：GB/T19001:2000、GB/T24001:2004、GB/T28001-2001标准） 版次：B 编制人： 审核人： 批准人： 发布日期: 2006.05.01 生效日期: 2006.05.01  目 录 1 目的 …………………………………………………………91 2 适用范围 ……………………………………………………91 3 相关／支持性文件 …………………………………………91 4 职责 …………………………………………………………91 5 物资采购工作程序 …………………………………………91 5.1 物资分类及采购权限 ……………………………………91 5.2 供方评价与选择 …………………………………………92 5.3 采购 ………………………………………………………94 5.4 采购物资的验证 …………………………………………96 6 物资仓储管理程序 …………………………………………96 7 术语定义 ……………………………………………………98 8 质量记录 ……………………………………………………98 物资采购、仓储管理程序 1 目的 通过对物资的供方评价、计划、采购、验证、标识、保管、发放、追溯等一系列活动的控制管理，以保证施工产品及其生产过程所用物资满足规定的质量、环保与安全健康防护要求。 2 适用范围 本程序适用于公司为施工产品的实现提供物资的各个环节的控制和管理，包括对顾客提供的财产的管理控制。 3 相关/支持性文件 《中铁七局集团武汉工程有限公司物资管理补充规定》 《铁路物资技术保管规程》 《计量器具、产品监测与测量控制程序》 《不合格品控制程序》 《搬运、堆码、储存作业指导书》 4 职责 4.1 公司物资设备部是公司物资管理的归口管理部门，负责本程序的制订、修改和实施指导、监督检查。 4.2 项目部技术部门负责编制工程材料需用计划，试验部门负责进场物资的抽样检测工作。 5 物资采购工作程序 5.1 物资分类及采购权限 5.1.1 A类： 1） 金属。（钢材类各种线、型、板、管材，各类有色金属材料） 2） 线上料。（钢轨、道岔及配件、轨枕、岔枕、油枕，桥梁及连接件等） 3） 非金属。（水泥、商品砼及其制品、木材、土工材料、桥梁用橡胶及塑料制品、电杆，主体工程用水暖管道、塑料门窗、涂料等） 4） 机电产品。（机电设备器材及钢芯铝绞线、高低压电缆，工务、机务、车辆、站场、运输、给排水等通用及专用设备、器材等） 5.1.2 B类： 1） 地材。（砖、沙、石、道渣等） 2） 周转材料。（模板、脚手架、简易梁等） 5.1.3 C类： 1） 工程辅助材料。（焊接材料、建筑五金水暖电料、化工品、涂料、油料、橡胶及塑料制品、纤维材料制品及皮革、杂备品等） 2） 特种专用材料。（火工品、机电产品零配件） 3） 劳保安全用品。（安全帽、安全带、安全网、防护衣鞋等用品） 5.1.4 在同等条件下，公司所属项目施工用大宗批量A、B类主要物资的供应、周转材料租赁由公司物管中心组织；模板、挂篮等钢结构产品由公司钢结构公司加工；C类物资及小型机具由项目部组织采购和租赁。公司对大宗批量物资、周转材料和模板、挂篮等钢结构产品实行招（议）标采购，由公司物资设备部组织，项目部配合，物物管中心/钢结构公司参与的原则。 5.2 供方评价与选择 对主体工程质量有影响的A、B（指地材）类物资的供方必须进行评价。物资采购前，项目部技术部门应根据设计要求、质量标准及环保、安全健康防护要求等向物资部门提供相关物资采购信息。 5.2.1 评价原则 按采购权限及评价方法实行谁采购谁负责评价的原则，包括对顾客指定的供方的评价，委托采购的供方评价随采购权的转移而同时转移。评价的供方应为直接供应方，包括厂家或供应商，对供应商的评价还应包含对其所供应的产品的评价。其中对铁道部（铁路局）颁发生产许可证的厂家、工总管各物资供应基地（材料厂）及桥梁生产厂、通过ISO9000认证的厂家及顾客指定并已做评价的厂家可不做评价，但需对产品进行检验和试验。 5.2.2 对供方的调查 按采购权限，由相关物资部门组织人员采取对物资市场进行信息收集和筛选、招（议）标、到供方/生产厂考察了解等方式对供方进行广泛的调查和取证，