压力管道元件程序文件(2014-11)研讨.docVIP

HBWA/CX-2014 湖北万安环保石化设备有限公司 压力管道元件制造 程序文件汇编 （依据TSG Z0004-2007 编制） 版 本： A/0 受控状态： ■受控 □非受控 编 制： 审 核： 批 准： 分发编号： 颁发日期： 2014年3月1日 实施日期： 2014年3月1日 目 录 序 号 文 件 名 称 文 件 编 号 1 管理评审控制程序 HBWA/CX01-2014 办公室 方 斌 吴子金 2 文件控制程序 /CX02-2014 办公室 方 斌 吴子金 3 记录控制程序 /CX03-2014 办公室 方 斌 吴子金 4 人程序 /CX04-2014 办公室 方 斌 吴子金 5 合同评审控制程序 /CX05-2014 销售部 卢 凯 吴子金 6 设计控制程序 /CX06-2014 技术部 段洪帝 吴子金 7 材料和零部件控制程序 /CX07-2014 采购部 史本发 吴子金 8 产品标识和可追溯性控制程序 HBWA/CX08-2014 质检部 陈泰平 吴子金 9 工艺控制程序 /CX09-2014 技术部 肖 军 吴子金 10 焊接控制程序 /CX10-2014 生产部 李海军 吴子金 11 热处理控制程序 /CX11-2014 生产部 卢 渝 吴子金 12 检验与试验控制程序 /CX12-2014 质检部 陈泰平 吴子金 13 理化检验控制程序 /CX13-2014 质检部 陈泰平 吴子金 14 无损检测控制程序 /CX14-2014 质检部 陈泰平 吴子金 15 设备和检验与试验装置控制程序 /CX15-2014 生产部 李刚元 吴子金 16 不合格品控制程序 /CX16-2014 质检部 陈泰平 吴子金 17 改进控制程序 /CX17-2014 质检部 陈泰平 吴子金 18 内部审核控制程序 /CX18-2014 办公室 方 斌 吴子金 19 服务控制程序 /CX19-2014 销售部 卢 凯 吴子金 20 耐压试验控制程序 HBWA/CX20-2014 质检部 陈泰平 吴子金 21 特种设备许可制度控制程序 /CX21-2014 办公室 方 斌 吴子金 程序文件修改记录 文件名称 文件编号 修改/页次 修改章节 修改日期 批准 文件编号 HBWA/CX01-2014 湖北万安环保石化设备有限公司 发行版本 A 管理评审控制程序 发布日期 2014.03.01 实施日期 2014.10.01 文件修改状态：0√；1□；2□；3□；4□；5□； 1 目的 按计划的时间间隔评价质量保证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对公司压力管道元件（金属软管、阀门、过滤器、阻火器）制造质量保证体系评审。 3 职责 3.1 总经理主持管理评审活动。 3.2 质保工程师负责向总经理报告质量保证体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告，并对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 3.3 办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料。 4 工作程序 4.1 管理评审计划 4.1.1 每年至少进行一次管理评审，两次管理评审时间间隔不超过 12 个月，也可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 4.1.2 办公室于每次管理评审前10天编制《管理评审计划》，然后报质保工程师审核，总经理批准后，通知有关参与评审的各质控系统和各部门责任人认真做好评审前的准备工作。 计划主要内容包括： a）评审时间； b）评审目的； c）评审范围及评审重点； d）参加评审部门（人员）； e）评审依据； f）评审内容。 4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c）当法律、法规、标准及其他要求有重大变化时； d）即将进行设计、制造取换证鉴定评审时； e）质量审核中发现严重不合格时； 4.2 管理评审输入应包括与以下方面有关的当