压力管道元件管理文件汇编(2014-11)研讨.docVIP

HBWA/GL-2014 湖北万安环保石化设备有限公司 压力管道元件制造 管理文件汇编 （依据TSG D2001-2006、TSG Z0004-2007 编制） 版 本： A/0 受控状态： □受控 □非受控 分发编号： 颁发日期： 2014年3月1日 实施日期： 2014年10月1日 管理文件目录 序号 文 件 编 号 文 件 名 称 编制 审核 批准 1 HBWA/GL01-2014 《质量目标考核规定》 办公室 方 斌 吴子金 2 HBWA/GL02-2014 《员工岗位任职要求》 办公室 方 斌 吴子金 3 HBWA/GL03-2014 《材料和零部件保管和发放管理规定》 采购部 史本发 吴子金 4 HBWA/GL04-2014 《材料代用管理规定》 采购部 史本发 吴子金 5 HBWA/GL05-2014 《仓库管理规定》 仓 库 史本发 吴子金 6 HBWA/GL06-2014 《产品标识管理规定》 质检部 陈泰平 吴子金 7 HBWA/GL07-2014 《设备管理规定》 生产部 李刚元 吴子金 8 HBWA/GL08-2014 《许可标志（TS）管理规定》 办公室 方 斌 吴子金 9 HBWA/GL09-2014 《安全文明生产管理制度》 生产部 李刚元 吴子金 10 HBWA/GL10-2014 《档案管理制度》 办公室 李刚元 吴子金 11 HBWA/GL11-2014 《工装模具管理制度》 生产部 李刚元 吴子金 12 HBWA/GL12-2014 《特殊过程确认准则》 生产部 李刚元 吴子金 13 HBWA/GL13-2014 《工艺纪律检查管理制度》 生产部 李刚元 吴子金 14 HBWA/GL14-2014 《计量管理制度》 质检部 陈泰平 吴子金 15 HBWA/GL15-2014 《理化试样管理制度》 质检部 陈泰平 吴子金 16 HBWA/GL16-2014 《理化实验室管理制度》 质检部 陈泰平 吴子金 管理文件修改记录 文件名称 文件编号 修改/页次 修改章节 修改日期 批准 文件编号 HBWA/GL01-2014 湖北万安环保石化设备有限公司 发行版本 A 质量目标考核规定 发布日期 2014.03.01 实施日期 2014.10.01 文件修改状态：0√；1□；2□；3□；4□；5□； 1 目的 对质量目标进行考核，作为对质量保证体系业绩的测量。 2 范围 适用于公司质量目标、各部门质量目标的考核。 3 职责 3.1负责制定各部门的质量目标，质量保证工程师审核，报总经理批准。 3.2各部门负责统计每月的目标完成情况，上报。 3.3协助质量保证工程师检查部门目标完成情况并实施考核。 4 程序 4.1公司总的质量目标： 产品出厂合格率100%； 按期交货率100% 顾客满意率98%。 4.2对部门的分解目标考核详见附表4.3办公室协助质量保证工程师每月对部门和各责任人的质量目标完成情况进行检查，作为对质量保证体系过程的监视和测量；并对部门的质量目标完成情况进行考核，考核结果通报各部门并上报总经理。表（一） 序号 部门 项目 量化内容 考核频次 测量方法 1 人力资源管理 人员上岗符合率98％，力争100% 半年 员工符合岗位要求人数/总人数×100％ 2 人员培训完成率100% 半年 培训计划实施次数人员/计划安排次数×100% 3 文件控制 文件受控率100% 半年 文件受控数/文件总数×100％ 4 顾客服务 顾客满意度％每年 每份调查表先计算出满意度。汇总所有的调查表加权平均。 5 采购控制 采购及时率100% 每月 采购产品及时批次/采购产品总批次×100% 6 仓库 仓库管理 帐卡物相符100% 每月 帐卡物一致数/总数×100% 7 技术部 图纸、工艺文件 图纸、工艺文件完整性、正确性、统一性达到% 每月 图纸、工艺文件相符数/图纸、工艺文件数×100% 8 特殊工艺评定率 特殊工艺评定率达100% 每年 评定数/总数×100% 9 生产部生产车间 产品合格率 合格率达9%以上； 每月 产品合格数/产品总数×10