2012年上半年度生产经营情况汇报上传版.docVIP

2012年****公司高峰供水推进情况汇报 工作开展及相关指标分析： 自*月*日召开高峰供水动员会后，在领导的正确带领下，经历一个多月的辛勤工作，各部门密切配合，取得了高峰供水的阶段性胜利。现将*月*日至7月15日生产运行的部分指标列举如下： 指标一览表 项目 指标名称 本期数值 上年同期数 增加百分比 备注 净水生产 累计供水总量 *万吨 *万吨 -16.1% 　 最高日供水量 *万吨 万吨 出厂平均压力 *兆帕 *兆帕 0.0% 分时段调节 管网平均压力 *兆帕 *兆帕 5.0% 　 营销服务 售水总量 *吨 *吨 -3.1% 　6月份数据　 抄表只数 *只 *只 9.7% 水质保障 出厂水9项合格率 95.73% * -0.1% 　 出厂水28项合格率 98.35% * 1.2% 　 管网水综合合格率 96.25% * -1.7% 　 管网水7项合格率 97.16% * 0.2% 　 热线服务 热线接听总量 *个 *个 27.9% 　 其中：表务投诉 *个 *个 -6.5% 　 水质投诉 *个 *个 757.9% 　 水压投诉 *个 *个 -100% 　 产销差率 无收入产销差率 *% *% -5.89% 其中：正册水量产销差率 *% *% -1.86% 管网维护抢修 抢维修次数 *次 *次 10.1% 　 管网三定冲水 *次 *次 127.3% 　 工程建设 新增管网长度 　* 　* #DIV/0! 　 完工工程数量 　* 　* #DIV/0! 　 移交水表数 *只 *只 -8.6% 　 其他 员工总数 *人 *人 -8.1% 　 设备完好率 *% *% 1.0% 　 重点项目的指标分析 针对高峰供水中的净水生产、营销服务、水质保障、热线服务、产销差率、管网抢修及维护等六方面进行指标分析如下： 净水生产 6月1日至7月15日，总制水量为*****万吨，较去年同期水量******万吨，下降了16.1%，最高日供水量*****万吨，较去年最高日供水量******万吨，下降了11.4%，其中1车间最高日供水量为*******万吨，较去年同期******降低了2.1%。 水量降低主要原因，一方面是供水区域的变化，减少了供水用户；另一方面在于通过管网查漏和违章用水稽查以及供水压力的调整等因素，减少无效供水。 此外，根据高峰供水对比数据图，预计日供水量的高峰将在7月底、8月初出现，例如去年1车间最高制水量7月30日20.01万吨。因此，更加严峻的考验即将到来。 生产单耗方面，参见三耗增长比率图： 从图上可以直观看出，单位电耗较去年同期，变化不大，总平均值增加了0.27%，而进入高峰期后，平均还较去年同期降低了0.56%。 但自一月份以来，混凝剂单耗居高不下，平均增加了37.7%，主因在于一季度发生的污泥偷排、施工污水偷排所致；至二季度略有降低（-5.07%），但在7月份进入高温天后再度提高药耗到43.82%，原因在于处于梅雨期和出梅后频发的强对流天气影响了三甲港正常的引水，造成了原水水质的不稳定。 消毒剂单耗较去年平均降低了34.8%，主因则是在于改变了工艺控制方法，在高峰供水前一直以总氯控制为主，充分利用原水氨氮，减少前加氯量，使得单耗下降显著。而自高峰供水来临后，为控制高温红虫生长，加上原水中氨氮减少，提高了加氯量，改为余氯控制为主，7月份以来加氯量平均增加了20.1%。 另一方面，针对6月1日至7月15日期间的单耗进行细分，如下图所示： 其中的混凝剂单耗、消毒剂单耗都波动较大，特别是在特定的几个时间区域内有很大的波峰波谷，有可能对末梢管网水质的变化起到了一定的增幅作用（其发生时间与热线水质投诉的高峰日期段相吻合，进一步分析参见热线服务分析部分）。 营销服务 高峰供水期也是抄表收费服务的关键期，6月份，营业所抄表4.9万只，较去年同期增加9.7%，抄计水量372万吨，较去年降低3.1%； 居民表强检换表1925只，更换企业表20只，较去年同期增加8.9%。 高峰供水以来，营业所自我清理表务，发现*****村队公厕无表不计量公厕12座，有表无卡不抄的8座；对*****居民户清理发现，找不到表的6户、埋没表9户、黑、黄表1户、堆没表3户、表面碎1户；查出漏卡户1户，追收水费346元。 对6月份高峰期抄表收费对比如下： 自2009年以来，抄表只数逐年平均递增13.2%，而抄计水量逐年平均减少0.64%，原因在于供水区域内企业用户不断迁移，数量减少，生产规模降低；而居民用户和街面户快速增加。一进一出，使得抄表工作量大增，而抄计总水量略有下降。也印证了*****地区正逐步从工、农、商、住混合的传统布局，逐步转型向以商业开发、大型居住社区