诺诚综合五星系统常规工业手册.docVIP

诺诚综合五星系统 审核检查表 审核员 ………………………………………………………..………………………….. 被审核单位 ……………………………………………………………………………... 日期 ……………………………………………………………………………………… 工作号 ………………………………………………………………………………….. CMB253 诺诚综合五星系统常规工业手册 7  1.00 房屋及内务（厂务）处理 元素 1.11 建筑物及地面 含义: 通过对建筑物和房屋的适当维 护，保持结构的整体性。 1.11.1 计划维修 ? 具有并遵照建筑物，地面的维护进度 表。 1.11.2 建筑物/房屋 的状态 所有下列项目状态完好: ? 屋顶 ? 墙及支撑柱 ? 门道及窗架 ? 排水沟及落水管 ? 固定梯子 ? 混凝土与钢结构 ? 管道 ? 水箱或槽 1.11.3 地面状态 所有下列项目状态完好: ? 地板 ? 地毯 ? 车行道/人行道 ? 高架平台 元素 1.12 照明: 自然及人工 照明 含义: 在所有工作场所提供和维护充 分的照明度和能见度。 1.12.1 照明供应 ? 按测量要求提供充分的照明。 ? 有足够的应急照明。 1.12.2 照明的实际状态 ? 所有装置和开关维修至良好的状态。 ? 所有灯泡/灯管处于良好的工作状态。 ? 窗户和天窗保持清洁。 1.12.3 照明维护 ? 有适当的故障报告系统。 ? 采取行动排除故障。 1.12.4 安全玻璃  审核要点 1. 企业是否已经识别和评 估了与建筑物有关的风 险？ 2. 了解企业建筑物和地面 维护的管理程序； 3. 了解企业建筑物和地面 管理覆盖的范围，是否 包含了 1.11.2 和 1.11.3 规定的项目； 4. 企业是否有指导检查和 维修后验收的建筑物和 地面完好的标准； 5. 建筑物和地面的维修需 求 如 何 发 现 和 报 告 出 来？ 6. 建筑物维修计划由哪个 部 门 制 定 ？ 如 何 被 执 行？ 7. 查看维修计划表，抽查 4 个维修项目，看是否 按照计划进行了维修？ 8. 现场查看是否有不符合 要求的建筑物，追溯其 是否按照程序报告和得 到维修？ 1. 企业是否对工作场所 的照明风险进行了评 估？ 2. 企业是否有工作场所 的照度标准来指导工 作场所照明的配备和 监测？ 3. 是否按照要求对工作 场所的照度进行了监 测？抽查监测报告？ 4. 企业是否有对工作场 所照明装置检查和维 护的规定？ 5. 企业对工作场所的玻 璃清洁和保洁是如何 规定的？现场查看有 清洁和保洁要求的场 所的玻璃是否保持清 洁干净？ 6. 照明装置故障由谁来 修复？废旧照明装置 ? NOSA 2004  审核记录 诺诚综合五星系统常规工业手册 7 如何处置？查看维修 ? 在需要的场所安装安全玻璃。 1.12.5 能见度 ? 提供适当的照明，反光衣，镜子来确保 工人与设备能被看见 元素 1.13 通风: 自然及人工通风 记录和废旧照明装置 的处置记录？ 7. 企业哪些地方需要使 用安全玻璃？浴室和 游泳池等人员出入需 要使用安全玻璃的地 方 风 险 是 否 得 到 评 估？ 8. 一些光线暗或者交通 路线等工作场所人员 需要反光防护服的风 险是否得到识别和评 估？ 9. 查看企业为反光防护 服需要人员配备反光 服的记录？ 10. 一些需要反光镜的场 所是否得到识别，并 评估了其风险？现场 检查是否配备了反光 镜。 1. 企业是否识别和评估了 工作场所空气质量的风 险？ 含义: 确保工作场所的内部空气质量 符合认可的标准。 2. 哪些工作场所的空气质 量有高风险？ 3. 是否建立了工作场所空 1.13.1 通风系统 ? 按照风险评估的结果提供足够的通风系 统。 ? 持续，预定或特定日期地监测通风系统 的工