2014年度内审报告.docVIP

***公司 质 量 /乳制品 HACCP/环境管 理 体 系 内 部 审 核 报 告 一、审核目的：通过策划和实施内部审核，检查本公司质量HACCP管理体系GB/T19001-2008、GB/T27341-2009、GB/T27342-2009标准、GB12693-2010标准、GB14881《食品生产通用卫生规范》、《质量/环境/乳制品HACCP管理体系手册》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》和质量、环境管理体系文件的全面贯彻实施，为公司质量、乳制品HACCP和环境管理体系的方针和目标的全面实现提供支持，为管理评审输入信息，为外审做准备。 二、审核范围：生产和服务涉及的所有部门、岗位、现场和过程管理体系程序文件；第三层次作业文件；相关的国家法律、法规及行业标准等2014年12月28日-2015年1月5日 六、审核组组长:*** 审核员: A组：***、***、*** ； B组：***、*** ； C组：***； D组：***、***； E组：***；共分成了5个组进行审核 七、审核计划实施情况: 公司质量/乳制品HACCP和环境管理体系的内部审核，由于得到领导重视和各部门的配合以及全体员工的参加审核按要求得以完成。审核组成员11人采取新老搭配的方式，让经验丰富的内审员带新的内审员，让新的内审员迅速成长起来。 八、通过审核公司质量、乳制品HACCP和环境管理体系中存在的主要问题如下: 审核组对本公司三体系覆盖的所有部门（场所）、所有过程和所有产品进行了为期近10多天的紧张审核，基本上顺利完成了既定的审核实施计划，达到了审核的目的，在审核过程中,以标准、公司的管理体系文件、法律法规、合同为准绳，通过询问、观察、实地检查、查阅相关文件和记录等方式，采用抽样方法进行。在审核的全过程，审核员始终本着实事求实、客观公正的原则进行审核。公司质量、环境管理体系和乳制品HACCP体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具备了防止不合格和满足顾客要求与法律法规的能力；基本具备了持续改进机制和具有预防和纠正措施的能力。在内审中，开出不 本次内审发现的主要问题有： （1）文件控制还应该进一步加强，比如动力车间上墙的制冷机组操作规程还是***冷机组的，不符合***机组规程。 （2）仓储部发货时对发往各客户的同一品种生产日期记录不完整的情况，在2015年的工作要加强，同时公司也将加强检查力度。 （3）生产部的关键过程确认、奶粉车间工作环境和环境因素更新等方面需进一步。公司**车间和**车间属于老车间其墙体、屋顶等方面问题较多，需按照相关标准进行改进。**车间技改后新增的环境因素未及时识别。 （4）行政人事部在做培训计划时，未考虑环境管理体系要求方面的培训计划。 （5）**部和采购部在供应商评价方面还需加强，主要表现在新增供应商未进行评价，或者对供应商的资质收集不及时，这2个部门应对供应商进行动态管理，每月清理一次过期的供应商资质和新增供应商的评价。 (6) 对环境因素进行了更新识别，今年新增环境因素*个，对环境因素进行了评价，共评价出重要环境因素**个。公司根据企业特点共收集53部环保法律法规，并按照要求进行合规性评价，经评价公司基本遵循了法律法规的要求。 (7) 环境绩效方面： 2014年环境管理方案主要体现在雨污分流、回收冷凝水等项目，其主要目的是降低污水处理池的处理量，有效提高污水处理池的处理能力。 通过对*的冷却水回收利用的改造；液奶蒸汽冷凝水 收奶巴杀冷凝水 配料热水加热冷凝水的回收改造；液奶冷却塔冷却循环水的改造；雨水回收、地下水利用 锅炉引风机冷却水回收利用 奶车清洗站最后冲洗水的回收利用等一系列的项目措施的实施改造，在总的耗资不到5万元的情况下，实现了污水处理量下降到*/天。通过改造2014年全年节约用水*****0吨，污水处理量全年减少了******吨。 2、利用车间闲置的不锈钢设备，对10T锅炉的水幕除尘设备增加双碱除硫装置，减少了烟气中二氧化硫的排放。 3、雨污分流、重新辅设一根DN200不锈钢排污管线，减轻污水处理站的处理负荷。 经过审核组讨论，本次审核共开具*个一般不符合项报告，不符合项分布表见下图： 序号 部门 环境管理体系GB/24001-2004 质量管理体系GB/T19001-2008 乳制品HACCP GB/27342-2009 不符合报告合计 1 动力车间 * * / * 2 仓储部 / * * * 3 生产部 / * * * 4 / * 6.3 * 5 * / * * 6 行政人事部 4.4.2 / / * 7 奶源部 / * / * 8 采购部 / * / * 合计 8 九、体系运行情况总结及有效性、符