装饰公司2016年营运计划.docVIP

山西天晟达 2016年 年 度 营 运 计 划 书 组织结构与人员配置 目前公司急需组建团队，装饰企业属于营销型企业，业绩是保证公司发展的基础，目前公司缺乏帮王总分担管理的人才，所有人员应以高效率，业绩数据说话。 总经理 1人 主持公司全面工作，下达任务指标 副总经理 1人 负责总经理任务指标的具体落实，监管和协调各部门，主持日常工作，并对任务指标负责。 行政文员1人 负责处理日常接待，人事招聘，后勤管理，公司各类报表制作等 市场部 市场经理1人 主持市场部全面工作，对总经理下达的任务指标负责 家装业务员5-8人 人员优胜劣汰，能者居之，每月任务5个量房客户，签单必保数1单 设计部 设计总监 1人 主持设计部全面工作，对总经理下达的任务指标负责 设计师（1年以上谈单经验）3-6人 每月1个回头客户，必保签到数1单 设计助理 若干 招聘刚刚毕业新生，每月给予相应补助，也可补充市场部血液， 调去市场部学习，节省开支 工程部 项目经理 3人 按照公司工艺要求保质保量完成所分配工地，公司可以采取半承包制，项目经理按利润拿取提成 后勤部 做饭阿姨1人 负责公司午餐，建议在外租房做饭，房屋租金成本不高，办公室不宜做饭，卫生不便，另外也会影响工作状态 公司装修计划表 现金流是保障公司的基础，装修以个性化及节约开支为主，着重包装公司的企业文化，让客户一进公司就能感觉是有内涵的公司 装修资金：建议拉赞助商，所有成本控制在15万以内 功能区：总经理办公室，设计部容纳15人，市场部容纳10人，6张洽谈区， 前台，财务室，卫生间，重点打造主材展示区，工艺展示区 装修时间：3月15日前整体完工 三、年度任务分解表 总任务300万元，以全包订单为主，按平均单额7万计算，需签成43-50个单，具体分解如下： 2016年度任务分解表 第一季度 月份 金额 单数 拜访企业 第二季度 月份 金额 单数 拜访企业 2月份 / / / 5月份 30万 5单 10家 3月份 15万 2单 5家 6月份 30万 5单 10家 4月份 15万 3单 5家 7月份 30万 5单 10家 总计 30万 4单 10家 总计 90万 15单 30家 第三季度 月份 金额 单数 预约人数 第四季度 月份 金额 单数 预约人数 8月份 30万 5单 10家 11月份 30万 5单 10家 9月份 30万 5单 10家 12月份 30万 5单 10家 10月份 30万 5单 10家 1月份 30万 5单 10家 总计 90万 15单 30家 总计 90万 15单 30家 年度总任务 金额 单数 装修企业 备注 300万 50单 100家 三、实施步骤与措施 1. 2016年3月20日之前，人才招聘、培训上岗，完成各部门人员配置。 2. 2016年4月10日之前，团队磨合完善公司的制度和规范。 3．2016年4月10日之前完成市场调研计划，市场部开始走访写字楼企业收集信息。 4．2016年3月20日之前，完成制定《公司各部门工作流程制度》、《公司各部门薪酬绩效考核管理制度》等制度方案拟定工作，并呈交总经理审核批准，2016年3月1日起正式有效执行。 5．建立公司网站，实现互联网家装技术，创建一个目的在于展示企业形象、设计理念和服务理念的网络传播窗口，充分利用现代网络信息技术，实现网络营销的目的。 四、资金投入计划 五、成本管理 1.广告、活动促销费用及公关成本必须按照月任务、季度任务及年任务指标进行调控，严格履行公司制定的申请管理程序，市场经理每月向公司总经理及财务呈交部门费用开支表，将经营成本控制在计划以内。 2．控制人力资源成本，在对人才高薪资、高标准要求的原则下，能够兼任的职位就不设专人专职，最大程度的节约人力成本，市场部人员底薪、绩效考核每月、每季度由市场总监统一核算，公司总经理审批后统一发放。 4 . 实行项目责任制，从客户洽谈、设计、施工、材料采购、售后服务制订严密、紧凑的调控措施，既要保证成单率，又要明确各环节连接点的具体负责人，做到完工。 5．项目成本核算、合同签订、材料选购与验收、应收应付款审核均实行三人（三级）把关，即每一个环节必须三人以上审核签字，最大程度的减少可能出现的疏漏，控制项目成本，保证毛利润达到预期指标。 改变的能力或者说执行力是实现经营目标的决定因素，也是衡量一个企业是否具有企业发展愿景及实现能力的关键环节，在企业明确了竞争环境和经营目标之后，执行力是决定成败的关键，为此，希望公司董事会将着力打造一个具有强势执行能力的中层管理团队，以求真务实的态度一切以制度及数据说话，并通过培养、激励的管理机制寻找企业的中坚力量，为企业的可持续发展奠定强有力的人才