23公司初始评审方案.docVIP

瑶岗仙矿业有限责任公司 HSE管理体系初始评审方案 一、目的 为了贯彻五矿集团公司HSE管理体系导则和AQ2007.1；AQ2007.2；AQ2007.3安全标准，建立矿山HSE管理体系;通过初始状态评审将识别出本公司地下矿山开采、尾矿库（动力厂）和生产过程及和其他作业活动中的危险源和环境因素，并进行风险评价和风险控制的策划;识别和获取适用于组织的HSE的法规以及其他要求;总结本公司原有的安全管理经验和存在的问题;并研究探讨HSE风险影响的改进机遇。 二、初始状态评审的范围 初始状态评审的范围就是HSE管理体系覆盖的范围，即：产品为鎢精矿及其附属产品，涉及的单位和部门有：各生产单位（含尾矿库）、生产部、安环部、公司办、工会、工机部、物质公司、销售部、武装保卫部、、人力资源部、财务部、 三、初始状态评审的内容 1、辨识和识别本公司工作场所中的危险源和环境因素，进行风险因素、环境因素评价，并对风险和环境因素控制进行策划； 2、明确适用于本公司的HSE管理体系的法规和其他要求（含行业规定、各级颁布强制性标准、当地政府部门安全相关规定）； 3、评价本公司过去对于安全生产的法规及其他要求的遵守情况； 4、评审过去的事故经验和有关HSE方面的评价情况、赔偿经验及失败结果； 5、评价投入到HSE管理的资源的作用和效率； 6、识别现有体系与标准之间的差距。 7、收集相关的资料：公司平面图、组织机构图、有关及HSE设施的工艺流程图、主要的健康安全和环境检测设备。 四、评审组的组成 组 长：覃佐国 副 组 长：刘紹忠 第一小组（制度、法规组）组长：、组员： 第二小组（安环组）组长：王晓军、组员： 第三小组（投入分析组）组长：朱瑶平 组员： 注：各生产单位应相应成立HSE工作小组；班组和部门配备兼职HSE联络员负责HSE工作 五、工作程序 1、法律法规识别、确定与遵守情况评价过程的流程: 对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查（涉及所有层面的员工）——填写《员工的安全生产法律法规意识情况调查表》——法律顾问室收集、获取相适用的安全法律法规和相关的标准——综合二个方面信息——整理、编制全公司法律法规及其它要求清单——根据清单收集法律法规及其它要求文件并确定是否最新版本——评价法律法规适应性与遵守情况，并编制评价报告（作为初评报告的一部分）——制定法律法规意识提升计划——实施法律法规培训——下发法律法规及其他要求清单及文本供全公司员工获取。 2、危险源和环境因素辨识、评价及控制策划的流程： 确定危险源和环境因素辨识别的途径和方法——编制所需用的表格—— 初始评审的培训——危险源和环境因素辨识、评价知识培训——各单位/部门开展危险源和环境因素辨识——根据现场作业活动分析、参照同行业辨识资料进行辨识并编制危险源和环境因素清单——汇总统计全公司范围的危险源和环境因素并编制清单——进行风险和环境因素评价——编制重大危险源和重要环境因素因素清单——确定风险控制计划并编制清单。 3、评价HSE管理资源的投入和安全绩效的流程： 搜集近三年的安全资金的投入情况——统计近三年本公司各类事故情况和事故引起的损失情况——编制统计分析报告（作为初评报告的一部分）。 4、识别现有体系与标准之间的差距 调查了解文件执行的情况和其他事项——搜集现行有效HSE管理体系文件、记录——对照标准找出差距——编制调研报告（作为初评报告的输入）。 六、危险源和环境因素辨识的方法及现场辨识的组织与实施 本公司危险源和环境因素辨识的方法有：试卷调查、现场基本条件分析、安全检查表法、参照同行业辨识资料。 现场基本条件分析辨别的组织与实施：第一步，划分作业活动，列出活动中所使用的设备设施、工具、材料、工作环境、工艺过程，从人的不安全行为，物的不安全状况，管理的漏洞，环境的缺陷四个方面去分析调查作业场所的危险源，采用物料平衡和投入产出法分析辨识环境因素，考虑过去、现在、将来三种时态、正常、异常、紧急状态下的危险源和环境因素。考虑作业场所内的所有人员。考虑机械危害、物理危害、生物性危害、人机工程危害、化学危害、行为危害--发生事故的可能性大小 考虑到绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生事件的分数定为10。介于这两种情况之间指定了若干个中间值，如表1所示。 表1 发生事故的可能性（Ｌ） 分数值 事故发生的可能性 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 完全可以预料 相当可能 可能,但不经常 可能性小,完全意外 很不可能,可以设想 极不可能 实际不可能 E--暴露于危险环境的频繁程度 人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5。同样，将介于两者之间的各