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中国东方航空股份有限公司 运行安全审计报告 总经理/运行副总经理签发： 经办部门： 安全运行管理部审计分部 审 核 人： 杨 广 智 经 办 人： 华 峰 联系电话： 传真号码： 座机电话号码 座机电话号码 审计名称： 航站运行审计 审计编号： 运审字第 2010-STA004号 被审计单位/部门： 东航敦煌协议代理单位 审计日期： 2010年 9月28 日至30日 审计地点： 甘肃敦煌机场 审计单位： 安全运行管理部 审 计 组： 组长：华 峰 组员：魏存旺、李臻、陈玉芳 东航运行质量审计报告 审计项目和方式 K 航站运行综合审计检查 其它需审计的项目： 审计方式 文件审核 现场检查 随机提问 跟班检查 审计要求 被审计单位（部门）应在收到《运行安全审计报告书》5个工作日内，完成《运行安全审计反馈表》，并经主管领导签批后，反馈至审计单位（部门）；被审计单位（部门）应在整改规定的期限内完成各项整改，并向审计单位（部门）递交整改完成情况报告。审计单位（部门）将根据整改情况，采用再次进行审计、审核整改文件或在下次审计检查中确认等方式实施后续审计检查，直至完成整改工作。 审计结论 按照2010年东航国际/国内航站运行质量审计计划，安全运行管理部组成审计组于2010年9月28日至30 日对甘肃敦煌机场相关代理单位进行了安全运行审计。本次安全运行审计以公司《航站运行手册》和公司运行安全审计检查单为标准，通过文件审核、现场观察、随机提问等方式对甘肃敦煌机场代理单位安全运行方面进行了全面的审计，具体情况如下： 机务代理 海航敦煌机务 按照协议规定，海南航空敦煌机务负责东航飞机在敦煌机场的的勤务和航线放行工作，海南航空敦煌机务能够认真履行协议内容。以下方面满足公司的审计要求： 1、维修人员资质符合相关要求，建立了维修、放行人员的技术档案，复训记录保存完好； 2、工作人员能在第一时间到飞机现场，完成飞机的所有勤务及放行工作； 3、对东航的航线工作单和记录纸保存完好； 4、除/防冰液及设备能妥善保存； 5、能够获取东航网上的技术资料。 机坪操作部分： 敦煌机场代理 １、建立了完善的特种车辆定检维修制度，定检工作记录完整；清水车每周消毒清洁，符合东航的运行标准。 ２、特种车辆操作人员的培训，包括了正常和应急操作及安全要求的培训内容。 ３、加油人员完成定期的防火灭火培训，燃油的含水量检测和留样保存符合规定，车辆灭火设备齐全，加油人员现场操作程序符合要求。 ４、机坪现场车辆接近飞机速度和指挥程序符合规定，车辆固定和轮挡摆放操作正确，卸载和装载符合要求。 5、敦煌机场不承运危险品，但相关人员经过相关危险品指示的培训。 客运部分 SERVICE AIR 1、操作手册内容详细，符合东航客运手册要求。 2、值机柜台关于旅客提醒内容比较清晰，符合要求。 载重平衡和航务部分 敦煌机场代理 1、敦煌机场代理能够履行航务服务代理职责，管制人员均具备相应资质，能独立完成东航航务代理协议所要求的航务代理工作。 2、签派放行单、计算机飞行计划、气象信息和航行通告获取方式稳定、可靠，飞机基本数据和飞机布局信息齐全有效。航务设备齐全、可靠，电话、传真、网络实时畅通。 3、敦煌机场《应急救援预案》完整，有效。 4、按程序及时获取客、货运部门递交的重量信息，能够完成装载通知单的准确制作并严格实施了交叉检查；能够组织按通知单要求进行装载，确保飞机的各项重量和重心都在安全允的范围之内；月度能够保证平衡人员完成手工舱单的制作练习，保证在应急情况下平衡人员可以使用手工舱单的制作。 5、各类航班运行记录齐全，保存完好，并按要求向东航提供一份完整的备份文件。 此次对公司航站和代理人审计中，也存在一些不符合项和建议项，具体情况详阅《运行质量审计整改通知书》。 附：《运行质量审计整改通知书》 审计组组长：华 峰 日期：2010-9-30 审计依据和存在问题 审计结论 责任部门 整改期限 1、机务部门没有明确的组织结构图及岗位描述，人员职责不够明确。 不符合项 海航敦煌机务 2010.12.31 2、工具管理没有做到专职管理，工具管理的职责没有落实到人。 不符合项 海航敦煌机务 2010.10.30 3、机场《应急救援预案》手册中，应急联络体系中已明确了运行航空公司，但在手册中没有将运行航空公司应急联络电话纳入手册中。 不符合项 敦煌机场 2010.10.30 4、机场航务部门在对航行资料的维护中，无专人负责，也没有建立手册资料更新记录。 不符合项 敦煌机场 2010.10.30 5、建议联系厂家或组织人员对除/防冰车操作人员进行复训，建立除/防冰车及其他特种车辆的复训制度。 建议项 海航敦煌机务 2010.12