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23合规性评价控制程序
1．目的
对本公司识别、适用的法律法规和其他要求的执行情况进行评价，确保环境行为符合要求。
2．范围
适用于本公司的环境行为符合适用的法律法规和其他要求的评价工作。
3．职责
3. 1 管代负责符合法律法规和其他要求的遵守情况的评价的指导工作。
3.2 行政人力资源部负责组织符合法律法规和其他要求评价工作。
4．程序
4．1 适用法律法规和其他要求的识别、收集、更新工作按照《法律法规与其他要求程序》的内容实施控制。
4．2 合规性评价的时机：
4．2．1正常情况下，在每半年或每次管理评审前，由行政人力资源部组织相关部门的人员，对本公司的环境行为的遵照适用法律法规和其他要求的执行情况进行评价工作，保留《合规性评价记录》。
4．2．2当有以下情况发生时，应组织评价：
A.发生突发事件； B.适用的法律法规发生变更 ；
C.其他要求发生大的变化 ；
D. 新材料的大量应用。
4．3评价方式：
4．3．1内部评价：
由行政人力资源部按照4.2条款中规定的频次要求组织本公司相关人员对公司涉及的环境行为的符合适用法律法规和其他要求情况进行评价，管代主持，填写《合规性评价记录》
4．3．2外部评价：
每年由行政人力资源部委托当地环保局对本公司的环境行为进行监测，开具守法证明，作为本公司守法的证据，保留守法证明。
4．4 评价工作应覆盖本公司涉及的所有环境行为有关的法律法规及其他要求。
4．5评价结果出现不符合适用的法律法规及其他要求时，按照《事故、事件、不符合控制程序》和《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》实施控制。
5．相关文件
5.1 《环境不符合控制程序》 （ CS—19－2011）
5.2 《法律法规与其他要求控制程序》 （ CS—03－2011）
5.3 《纠正措施控制程序》 （ CS—24－2011 ）
5.4 《预防措施控制程序》 （ CS—25－2011 ）
6．相关记录
6.1 《合规性评价记录》 （ CS -23-01 ）
6.2 《 守法证明》 （环保局） 6.3 《环境监测记录》 （环保局） 文件名称：合规性评价控制程序 版本：A
文件编号：CS/CX-23-2011 版序：0
73
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