DSB8-7-2010质量指标统计与考核程序修订.doc

质量管理体系文件 程 序 文 件 文件名称：质量指标统计与考核程序 文件编号： 生效日期：2010-04-01 编制/日期： 校对/日期： 审核/日期： 批准/日期： 质 量 管 理 体 系 文 件 质量指标统计与考核程序 1 目的和范围 为了证实质量管理体系的适宜性和有效性，提供产品要求的符合性和过程能力、过程运行状况及变化趋势的数据，对各施工单位质量指标完成情况进行考核，以及满足企业及上级各主管部门的考核要求。 本文件规定了企业质量指标统计的依据、项目及管理要求。 本文件适用于企业质量指标统计管理，并适用于对指标的考核工作。 2 引用文件 GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语 GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008 质量管理体系 要求 GJB 9001B-2009 质量管理体系要求 3 术语和定义本文采用GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005、GJB 1405A-2006中的术语和定义及以下定义。 3.1 原始凭证 用于质量指标统计的各种原始记录，包括《产品质量交验票》（或质量检验单）、《报验验收证明书》、探伤报告、《不合格品通知（或报告）单》等。 4 职责 4.1 质量管理部 4.1.1 负责编制企业年度质量指标考核计划、指标的分解，下达企业年度质量目标及质量工作计划。 4.1.2 负责企业质量报表统计工作，包括企业月度、季度、年度报表，代表企业向上级主管部门报送报表；负责收集企业各有关单位质量报表数据，监督、指导、检查质量统计基础管理工作。 4.1.3 负责按原始凭证汇总交检、报验、探伤数据，报送月度质量统计报表，并对报表数据的准确性、真实性负责。 4.2 企业二工场制造部（总装部、事业部） 各部质量科按原始凭证汇总报验、交检数据，报送月度质量统计报表，并对报表数据的准确性、真实性负责。 4.3 财务部成本科负责统计企业内部损失、外部损失数据。 4.4 企业策划部经济运行科负责统计企业工业总产值等相关数据。 5 质量指标统计依据、项目及管理要求 5.1 质量指标统计依据 a.对企业的考核依据中国船舶重工集团下达的质量指标。 b.对企业内各单位的考核依据企业下达的年度质量指标。 c.施工部门对所属车间，包括外协单位的考核依据本部门下达的质量指标。 5.2 质量指标项目及计算公式 a.检验项目报验一次合格率（一次合格数报验总数×100%）； b.船体焊接X光片透视一次合格率（一次合格数拍片总数×100%）； c.质量损失率（内部损失+外部损失工业总产值现行价d.船舶焊接X光片透视一次合格率（一次合格数拍片总数×100%）； e.船舶焊接超声波探伤一次合格率（一次合格数探伤总数×100%）； f.交检项目一次合格率（一次合格数交检总数×100%）； 5.3 管理要求 5.3.1 质量抽查 质量部门有权对每个在建产品的焊接质量及每名焊工进行跟踪抽查，有权对施工工序进行抽查，有权对质量确认制的实施情况进行抽查，抽查结果纳入质量指标统计考核，考核依据为企业年度质量计划。 5.3.2 质量指标统计的方法 a.质量指标统计按产品按部门（部门可包括部、车间、班组等子项）进行分类汇总。 b.船舶焊接一次合格率主要统计主船体、管系、压容、修船等焊接质量； c.一次报验合格率按《交验验收证明书》统计； d.一次交检合格率按《产品质量交验票》（或质量检验单、派工票）统计； e.内部质量损失、外部质量损失每月由财务部统计，报质量管理部。试制产品或试制项目发生的损失不计入公司质量损失内。试制产品或试制项目不纳入考核，试制产品或试制项目须经总工程师批准； f.年度统计周期为上一年的12月25日至本年度的12月24日，月统计周期为上月25日至当月24日。 5.3.3 原始凭证使用要求 a.原始凭证的签发必须符合表格规定的格式要求。以下情况视为无效原始凭证： --不符合表格规定、签发手续不完备的凭证； --先统计后补发的凭证； --涂改及标识不清的凭证。 b.原始凭证一律按产品分类存放，保存期不得低于产品保修期，销毁凭证需要经过主管领导签字并有相关记录。 c.月度质量统计报表按区域管理，一、二工场各有关单位进行质量指标统计汇总后，必须经主管领导核准，方可报送质量管理部。 d.质量管理部对有关单位的统计报表有怀疑时，有权核实原始凭证的准确性。 e.在产品完工后一个月内，各有关单位应核对该产品的指标数，质量管理部应核对该产品所有月份完成的指标数，累计完成数和最后指标完成数。 5.3.4 质量指标统计、报送要求 a.填表单位填写月质量报表，完备手续后，于当月25日前送交质量管理管理部。 b.财务部、企业策划