不合格品控制程序P006.docVIP

深圳市景源实业公司电子厂 JY/QP-P006-C0 标准章节号 8.4．5 第3版 第3次修改 标题： 不合格品控制程序 共4页 第1页 1． 目的 对不合格品做适当控制，防止不合格品的非预期使用。 2． 范围 不合格产品包括来料、半成品及成品中的不合格品。 3． 职责 3.1 品质部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果,负责对不合格品提出处理意见。 3.2管理者代表、品质部经理负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。 3.3工程工艺部、开发部负责对不合格品采取纠正措施。 4． 程序 4.1 不合格品的分类 a） 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品主要功能、性能技术指标等的不合格； b） 一般不合格：个别或少量不直接影响产品主要功能和性能指标的不合格,或因操作失误导致的不合格。 4.2 来料不合格品的识别和处理 处理方式可采用转资财部、特采、全检、退换货等。 4.2.1 仓库将其放置于待检区，检验员将《入厂检验单》报品质部经理或助理处理。 a 对一般不合格品可选用时，由检验员或车间依据品质部、开发部提供的样品进行全检并记录，选出的不合格品作退货处理； b）一般不合格品作让步接收时，由IQC填写 并通知相关部门,由仓库单独发给生产线使用。对于进货的重要物资，必须由总经理批准特采。 4.2.2当生产线上发现批量物料不合格时，需先对物料进行标识，放不合格品区，然后知会IQC人员进行复检，复检按《来料检验控制程序》进行。 4.2.3品质部经理还需根据来料不合格的程度，确定是否需填写《品质异常通知书》对供应商进行投诉，或与资财部经理商讨是否从《合格供应商名单》中划去此供应商。 4.3 不合格半成品的控制 4.3.1生产工序自检发现的一般不合格半成品，由工序操作人员自行返工至合格产品后，转入下道工序继续加工或交本班组长申请报废。 4.3.2生产工序自检发现的上道工序的一般不合格品，如本工序无法返工，则由工序操作人员分类标识与存放，统一由本班组长分析原因并采取对策后退相应工序重新返工或报废。 4.3.3工序全检时发现的不合格品，由工序检验人员分类标识与存放，统一交本班组长分析原因并采取对策后退相应工序返工或报废。 4.3.4生产班组长每日对生产中的不合格品做《工程不良率管理表》，交生产部经理审阅。 4.3.5检验人员巡检发现的一般不合格，由巡检人员在《工程巡检表》或《品质管制图》做相应记录，并将所发现的不合格品交生产班组长分类存放，分析原因并采取对策后集中返工。 4.3.6对巡检发现的严重不合格情况，巡检人员需及时报告生产部经理或品质部经理，其处理方法有： 停工检讨不合格的产生原因，直至不合格现象得到纠正 特批 合同要求时，征得客户同意后降级使用 报废 4.3.7特批处理即对不合格半成品特别批准使用，半成品特批由品质部提出，经品质部经理审核，总经理批准后，在确保可以追溯的前提下方可使用。 4.3.8对需降级使用的半成品，需由生产部经理提出申请，品质部经理审核，总经理批准后,交营销部征得客户同意，在规定了其使用期限、使用数量及使用范围后,方可使用。并由品质部经理做相应记录。 4.3.9品质部经理根据半成品不合格的程度，决定是否采用《纠正及预防措施程序》，并报管理者代表审批。 4.4不合格成品的控制 4.4.1成品检验不合格时，由OQC人员在《成品检查记录表》上记录不合格情况，请示品质部经理处理。 4.4.2品质部经理处理的方法可以有以下几种 返工 报废 合同书要求时，征得客户同意后返工或降级使用 4.4.3当不合格品为一般不合格时，由OQC人员填写《返工通知单》通知相应的生产班组返工；当不合格品为严重不合格时，由OQC人员填写《返工通知单》和《工程不良对策报告书》，通知相应的生产班组分析原因并采取对策后集中返工。返工后的产品需按《成品检验控制程序》重新检验，检验结果记录在《成品检查记录表》。 4.4.4对需降级使用的产品，需由生产部经理提出申请，经品质部经理审核，总经理批准，交营销部征得客户同意后，方可出货，并由OQC人员在《成品检查记录表》上做相应记录。 4.4.5产品报废由生产部经理提出，经总经理批准后方可报废。 4.4.6对同一质量特性连续出现三批不合格，品质部经理有权要求生产部停产整顿，并执行《纠正及预防措施程序》。 5、相关文件 《来料检验控制程序》 《制程检验控制程序》 《成品检验控制程序》 《纠正及预防措施程序》 6、记录 6.1《入厂检验单》由IQC人员保存至少一年 6.2《成品检验记录表》由OQC人员保存至少一年 6.3《工程不良率管理表》由生产部经理保存至少一年 6.4《返工通知单》由检验人员保存至少一年 6.5《工程巡检表》由巡检人员保存至少一年 6.6《品质管制