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流程名称：备品备件管理流程 流程名称：备品备件管理流程 流程拥有者：设备部 流程名称：设备出库流程 流程名称：设备出库流程 流程拥有者：设备部 流程名称：设备入库流程 流程名称：设备入库流程 流程拥有者：设备部 流程名称：设备调配管理流程 流程名称：设备调配管理流程 流程拥有者：设备部 流程名称：设备革新管理流程 流程名称：设备革新流程 流程拥有者：设备部 流程名称：设备大修管理流程 流程名称：设备大修管理流程 流程拥有者：设备部 流程名称：设备报废管理流程  流程名称：设备报废管理流程 流程拥有者：设备部 流程名称：设备档案管理流程 流程名称：设备档案管理流程 流程拥有者：设备部 * 项目部 设备部 生产总监 开始 拟写备品备件定额标准 备品备件标准 备品备件标准 评价表 评价表 审批 汇总备品备件消 耗情况、初步确 定备品备件标准 进行监控、汇 总、评比 改正 实施 结束 汇 总、评价 按标准进行采购 流程拥有者：设备部 否 是 1 2 3 4 5 6 反馈 10. 9. 8. 7. 各项目部在实施过程中不断地完善并提出更改意见 6. 评价表 评价表 生产总监进行汇总、评比. 5. 评价表 评价表 设备部对各项目部所采购的备品备件进行监控、从审批程序和购买单价进行监控、并向直接上级进行汇报 4. 采购流程 初定的备件标准送生产总监审批，是否需要修改，确定后，按标准进行采购 3. 备品备件标准 备品备件标准 根据各项目部拟写的额定标准进行汇总、初步确定备件标准 2 备品备件标准 备品备件标准 各项目部根据以前所使用情况编写备品备件额定标准 1. 相关表单 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 项目部 设备部 生产总监 开始 提出申请 审批 设备调动 修改台帐 备案、修改 台帐 结束 管理员 审批 流程拥有者：设备部 否 否 是 是 设备台帐 设备台帐 1 2 3 4 5 6 验收 合格 不合格 10. 9. 8. 7. 设备台账 设备台账 凭申请部门的签收单修改设备台帐 6. 申请部门进行实物验收、不合格返回仓库、合格进行签收 5. 设备台账 设备台账 交批文绘库管员、并由库管员进行设备调动、并进行修改台帐 4. 向直接上级汇报各部门库存量、并提出建议 3. 结设备部审查核实、并查明库存量 2 设备申请计划 设备申请计划 由各项目部提出申请计划 1. 相关表单 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 采购员 设备部 开始 填写入库存单 签批 报帐 修改台帐 修改采购台帐 结束 财务部 核查 审批 保管员 入库单 台账 流程拥有者：设备部 是 是 否 否 台帐 台帐 1 2 3 4 5 10. 9. 8. 7. 6. 报帐流程 采购员按报帐程序报账 5. 采购台帐 采购台帐 采购员登记采购台帐 4. 对入库设备进行核查合格同意入库 3. 入库单 入库单 库管员按 实物登记、验收合格后进行签收、修改台帐 2 入库单 入库单 由采购填写根据实物填写入库单 1. 相关表单 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 使用部门 设备部 生产总监 开始 提出申请计划、 申请单 调拨单 调拨单 审批 凭调拨单位更改 设备台帐 结束 调动设备、 并消帐 总经理 汇总、 核查 签批 审批 调出部门 调拨通知单 填写调拨单一起 传给申请部门 流程拥有者：设备部 否 否 否 是 是 是 台帐 台帐 验收签字、 传调拨单、 交设备部 和调部门 1 2 3 4 5 合格 不合格 10. 9. 8. 7. 6. 由设备部对调动情况进行更改台账 5. 计划部门进行实物验收、并签收、不合格返回调出部门 4. 按审批的调拨通知单进行实物调拨 3. 调拨通知单 调拨通知单 由设备部进行查明各部门的库存情况、提出调拨建议并按规定程充向上报批、批复则由设备部填写调拨通知单 2 申请单 申请单 由各项目部提出申请计划 1. 相关表单 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 使用部门 生产总监 开始 组织分析 提供相关 报告 签批 进行汇总分 析结果 方案实施 结束 总经理 审批 设备部 执行董事 审批 执行情况及汇报 总结、汇报 意见及建议 意见及建议 意见及建议 组织相关人员 进行分析和 提案 流程拥有者：设备部 是 是 是 否 否 否 汇总 意见 意见 意见 1 2 3 4 10. 9. 8. 7. 6. 由设备部进行革新总结、提交生产总监、并由生产总监、总经理、执行董事提出革新意见