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绍兴文理学院廉政风险防范管理监控表 填报单位：机械与电气工程学院 工作 内容 业务 流程 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 对 象 廉政风险点 风险等级 防控措施 操作责任主体 审批责任主体 一级 二级 三级 党建 工作 党员发展 白忠喜 徐晓娟 金梦琪 考核指标不健全；对建党积极分子、预备党员考察不全面；托关系、打招呼 √ 完善考核指标；全面考察积极分子、预备党员 金梦琪 徐晓娟 学院党委 经费使用 白忠喜 徐晓娟 金梦琪 擅自挪用党建活动经费；党费收取不规范 √ 规范党建经费使用；严格执行有关规章制度 金梦琪 徐晓娟 学院党委 党建评选 白忠喜 徐晓娟 评定标准不公开；评议不公平、不公正；托关系、打招呼 √ 评选规则公开上网上墙；评议过程接受党员监督；严格办事杜绝不良现象 金梦琪 徐晓娟 陈力群 施丽莲 吴福忠 学院党委 行政 工作 印鉴使用 葛 琼 金梦琪 胡惠清 竺 洁 印鉴使用不规范；滥用印鉴，造成不良后果 √ 严格履行印章审批登记手续 印鉴使用人员 学院办公室 信息报送 葛 琼 徐晓娟竺 洁 隐瞒紧急重大院务信息 √ 紧急重大院务信息第一时间上报 葛 琼 徐晓娟 竺 洁 学院党政领导 网站管理 白忠喜 葛 琼 金梦琪 竺 洁 未经授权擅自发布学院决策、擅自公开师生有关信息 √ 严格做好网站管理工作 党政办公室 教研科 学生科 学院党政领导 业务接待 葛 琼 金梦琪 铺张浪费 √ 财务公开；接受监督 党政办公室 学院党政领导 教学 工作 业绩考评 教学委员会 成员 测评依据不公正、程序不当 √ 评选规则公开上网上墙；评议过程接受监督 教研科 教学委员会 项目推荐 教学委员会 成员 评定标准不公开；评议不公平、不公正；托关系、打招呼 √ 评选规则公开；评议过程接受监督 教研科 教学委员会 教学 工作 教学 评奖评优 教学委员会 成员 测评依据不公正、程序不当 √ 评议过程接受监督；严格办事杜绝不良现象 教研科 学院党政领导 学科与 科研工作 项目申报 学术委员会 成员 评议不公平、不公正；托关系、打招呼 √ 评议过程接受监督 教研科 学术委员会 项目经费使用 项目负责人 支出与预算不符 √ 严格审批 教研科 党政办公室 学院党政领导 硕士点建设工作 沈士根 人员与经费分配不透明、不公开 √ 严格按照学校硕士点建设要求和规程进行 各学科 学院党政领导 专项经费 使用 各学科、专业 主任、专项经费负责人 使用不透明、不公开；突击报销经费 √ 严格落实学院财务管理制度；经费计划与使用公开透明 各学科主任（常务副主任）、专业主任、专项经费负责人 学科负责人 专业主任 校学科建设处 校教务处 学生 工作 学工经费 使用 徐晓娟 金梦琪 竺 洁 铺张浪费、虚报发票；突击报销经费 √ 严格落实财务制度；经费计划与使用公开透明 学生科 学生工作领导 小组 贫困生 认定 学生科、 各班主任 未严格遵守认定标准 √ 严格执行认定标准，将贫困生认定工作落到实处 学生科 学生工作领导 小组 奖学金 评定 学生科、 各班主任 评定评议不公平、不公正 √ 严格按照学校有关规定办理，评定工作做到公开透明 学生科、各班级 学生工作领导 小组 人事 工作 人才引进 各学科主任 评课不公平、对考察对象考察不充分；托关系、打招呼 √ 严格按照学校人才引进程序办理；考察意见实行会签制。 人事干事、 各学科主任 人才引进考察小组、校人事处 职评推荐 各学科 推荐组成员 评议不公平、不公正 √ 推荐材料在学院内网公开；推荐结果公示 各学科 推荐组成员 学科评议组 财务 工作 发票报销 葛 琼 金梦琪 竺 洁 各学科秘书 铺张浪费、虚报发票 √ 严格落实学院财务管理制度；学院办公室统一核准后由学院分管领导签字后报销 党政办公室 教研科 学生科 各学科 学院党政领导 年终分配 葛 琼 竺 洁 各学科主任（常务副主任） 分配制度不健全；不公开、不透明 √ 分配制度由教代会讨论通过；公开结果 党政办公室 学院分工会 各学科 学院党政联席 会议 资产设备 管理工作 设备采购 葛 琼 金梦琪顾 魏、各学科、专业主任 欠缺计划、采购浪费 √ 提交采购申请或计划；采购需集体讨论 党政办公室 教研科 各学科专业 学科、专业主任；学院党政联席 会议 1