合格供应商个评级标准.docVIP

供应商评审操作规程 一 、供应商评审目的 1、激励供应商的改善意愿，培养“双赢精神”。 2、提高经营绩效与竞争力。 二、合格供应商评审流程 1、采购部必须按公司规定所有与公司有业务往来的供应商建立档案，收集、整理供应商所有的资质证件材料并及时归档、及时更新《供应商清单》。 2、每年的12月由采购部填写《合格供方定期评审表》中的供应商名称， 提交给综合管理部，由综合管理部组织财务部、采购部、经营部、工程部、技术部、生产部的对供应商进行评审。 3、由参与评审的人员分别对与自己部门工作相关的评审项目进行打分： “信息提供”、“商品价格”、“供货及时”由采购部打分，考核供应商对市场行情的了解程度和服务态度、供应商发货速度、商品的利润空间。 “到票及时”、“开票规范”由财务部打分，主要考核供应商及时开票且开票内容是否规范，出错后能否及时纠正； “商品质量”、“技术支持”由经营部、工程部、质检部打分，考核商品的质量和供应商技术支持的能力； “售后服务态度”、“投诉回应”、“维修周期”由质检部、工程部打分，考核供应商的售后服务态度和维修效率。 4、评审后由综合管理部汇总，统计各供应商得分，按照分值判定供应商等级，并将结果报送给公司领导和各部门相关人员。 5、由综合管理部以公司名义向参加本次评审的供应商发函，告知对方本次评审的结果。 6、由采购部向各供应商业务员告知评定结果，除优秀供应商外，再告知