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宁都宝华山混凝土有限公司 内 审 报 告 按照的审核计划，2013年6月10日至6月12日管理者代表组织内审员，对本公司质量管理、环境管理体系和砼产品质量保证体系实施了2013年度内部审核。 一、审核的目的、范围、依据。 1.审核目的 检查本公司的质量管理体系是否符合GB/T19001-2008标准的要求；是否符合有关法律法规的要求，管理体系的运行是否充分、适宜、有效。 2.审核范围 预拌混凝土的生产、运输、销售和服务。 3.审核依据： 3.1体系涉及的标准、规范： GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》 3.2适用的法律法规。 3.3.本公司质量方针、目标及手册、程序文件等体系文件。 二 审核综述 1本次审核由管理者代表组成了内审组，由管理者代表任审核组组长。内审组分别对各部门的质量和环境的过程/要素，所涉及的人员、活动、设施、场所及产品等进行了检查。审核活动按《内审控制程序》和《内审计划》的规定进行。 2现场检查发现概述 2.1文件体系及文件控制：本公司质量体系文件分为四个层次，第一层次文件为质量方针、目标、手册；第二层次文件为程序文件；第三层次文件为管理制度、作业指导书，第四层文件为记录。文件的层次清晰、数量充分