生产和服务提t供控制程序.docVIP

1. 目 的 对生产和服务提供过程中影响产品质量的各种因素和过程进行控制，使生产过程处于受控状态，确保产品质量符合要求，并保持稳定。 2. 适用范围 适用于本公司产品的生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、产品防护的控制。 3. 职责分配 3.1生产部负责生产过程的控制和各种半成品、成品的防护控制工作。 3.2质技部负责编制所需技术文件。 3.3商务部负责下达销售计划、产品交付、产品交付过程中的防护与交付后活动的控制。 3.4生产部会同生产部及生产车间做好标识和可追溯性工作。 3.5生产车间按《设备管理制度》对生产设备进行管理，确保生产过程中使用适宜的设备。 3.6生产车间按规定进行生产，并配合职能部门做好产品标识、产品防护、设备的维护保养等工作。 3.7仓库负责原辅材料的防护工作。 3.8企管部负责员工的培训，确保员工能力满足生产需要。 4. 工作内容 4.1生产和服务提供 4.1.1表述产品特性的信息 4.1.1.1综合部对市场销售情况进行分析，结合当月销售合同的签订情况编制“月销售计划”，下达到生产部。 4.1.1.2生产部负责向生产车间提供相应的产品标准、工艺规程等文件。 4.1.2生产部会同生产部对生产过程的操作人员、过程的复杂程度进行评价，确定需要编制的作业指导书（包括操作规程、检试验规程等），由生产部根据需要进行发放。 4.1.3生产部和生产车间按《设备管理制度》的规定对生产设备进行维护保养和有计划的检修工作，确保持续稳定地生产合格产品的过程能力。 4.1.4操作工人在生产加工过程中使用原材料、外购件、外协件必须是经进货检验合格的，否则不准投入使用。 4.1.5对需转序的半成品，操作工要做好自检、质检员按规定全检或抽检；有首检要求的（如冲压车间的冲压过程），需经质检员检验合格后方能继续加工，应确保不合格半成品不准转序。 4.1.6生产部根据产品实现策划的要求配备并使用合适的监视和测量装置，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程特性的监视和测量，使这些特性都控制在规定或允许的范围内，确保产品和过程质量。 4.1.7操作人员和质检员按照规定对半成品、成品进行监视和测量，执行《产品的监视和测量控制程序》。 4.1.8应遵循“不合格的成品不出厂”的原则，做好产品的放行工作；综合部负责做好产品的交付和交付后活动实施工作，当合同有上门服务或技术支持的要求时，售后服务人员应做好服务记录，并将来自顾客的有关信息及时传递到其他部门。 4.2生产和服务提供过程的确认（特殊过程、关键过程）： 4.2.1根据实际情况，本公司为更好的控制生产过程，生产部确定了焊接过程为特殊过程，特殊过程操作工人应具备焊接技能和经验，严格按照焊接操作规程、图纸、工艺文件的要求进行操作。 4.2.2操作工人和质量检验人员应按规定对生产过程进行监控，发现问题及时处理，并留下相应记录。 4.2.3生产车间现场应严格按照《生产现场管理制度》进行管理，做到标识清楚，物流有序，搞好文明生产。 4.3 标识和可追溯性 4.3.1标识 （标识分类为产品标识和检验和试验状态标识。） 4.3.1.1产品标识（成品、原材料、外协件） a）生产部会同生产部结合本公司实际生产特点对产品标识进行设计。可采用设备号、标牌、合格证等方式进行标识，特定产品也可采用区域标识。 b）对标识已清楚的原辅材料，可不需另行标识。 c）产品标识应标明产品名称、型号、批次、生产日期等内容。 d）生产车间和仓库具体负责各自区域内产品的标识，应做到标识清晰、准确。 4.3.2.2检验和试验状态标识 a 检验和试验状态标识分为： ·合格：即经检验合格的； ·不合格：即经检验判定不合格的； ·待检：即未经检验或待检的 ·待判：即已经检验但尚待判定的。 b 检验和试验状态标识可采用盖章、合格证、标牌或区域堆放等方式。 4.3.2.3生产部具体负责本公司产品的状态标识。 4.3.2.4对生产急需来不及检验而放行的产品应以“紧急放行”的字样加以标识。 4.3.2.5生产现场、仓库对标识应加强保护，发现丢失或损坏时，应及时报告有关部门或人员，由原标识人员核对无误后重新标识。 4.3.2可追溯性 4.3.2.1本公司产品应保持可追溯性。 4.3.2.2根据本公司的实际情况，应能追溯到生产日期、生产批次、操作人员、原辅材料、外协件供应厂家和产品交付后的分布的场所等。 4.3.2.3可追溯性记录应包括采购记录，生产过程记录，检验和试验记录，销售记录等。 4.4产品防护 4.4.1防护性标识 应针对本公司产品的特点进行防护性标识，如防雨淋日晒、方向、堆压层、防撞等。 4.4.2搬运 4.4.2.1生产部、综合部根据需要确定搬运方法和选择搬运工具。 4.4.2.2在厂区内搬运中，应保护好标识，防止丢失或损坏等。