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5 管理内容与方法 5.1 本程序工作流程图（见附录B） 5.2 危险源辨识 5.2.1 危险源辨识范围 适用于涉及公司发电、设备检修及相关服务的所有场所、所有设施（本组织和相关方设备）、所有人员（包括公司的合同方人员、临时工作人员以及其他进入作业场所的人员）的活动。 5.2.2 危险源辨识时应考虑常规活动和非常规活动及以下几种情况： 5.2.3 危险源辨识中重点考虑的内容 5.2.3.1 国家法律、法规中明确规定的特种作业人员、特殊工种； 5.2.3.2 国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程； 5.2.3.3 接触有毒有害物质的作业活动； 5.2.3.4 具有易燃易爆特性的作业活动； 5.2.3.5 高处作业、特殊设备； 5.2.3.6 过去发生过事故仍未采取措施的； 5.2.3.7 相关方有合理抱怨等。 5.2.4 危险源辨识方法 5.2.4.1 员工座谈法：召集有关安全管理、专业技术和作业人员讨论分析存在的危险源。 5.2.4.2 现场观察法；对作业活动人员操作、场所条件、设备运行、工艺条件、安全管理进行现场查看。 5.2.4.3 信息法：收集本行业、本企业曾经发生过的事故原因进行统计分析。 5.2.4.4 预先危险源识别法：新工艺、新设备、新系统及设备检修后投用前或发生误操作存在的危险源。 5.3 风险评价 5.3.1 风险评价的依据 5.3.2 风险评价方法 “LEC”法:LEC法是一种常用的半定量评价法，用来评价作业条件的危险性。 风险性用下式表示：D=LEC L——发生事故的可能性； E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度； C——发生事故产生的后果； D——风险性。 L——发生事故的可能性 值 事故发生的可能性 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以预想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 值 暴露在这种危险环境中的频繁程度 0.5 非常罕见地暴露 C——发生事故产生的后果 值 发生事故产生的后果 1 轻微伤害 D——风险分值及等级 D值 危险等级 ＞320 极其危险，不能继续作业 5 160～320 4 80～160 3 45～0 一般危险，需要注意 2 ＜45 稍有危险，可以接受 1 5.4 危险源辨识与风险评价步骤 5.4.1 安全技术部将《职业健康安全风险评价表》（见附录表A.1）发放至各部门。 5.4.2 各部门、各专业根据危险源辨识结果，采用“LEC”法对危险源进行风险评价，并将评价结果填入《职业健康安全风险评价表》，汇总后上报安全技术部各专业审定。 5.4.3 安全技术部根据审定后的各部门上报的部门《职业健康安全风险评价表》，经组织专家评审后，形成公司《职业健康安全风险评价表》及《重大风险控制清单》。 5.4.4 《职业健康安全风险评价表》及《重大风险控制清单》经公司副总经理批准后，返回到各部门，各部门根据评价表落实或补充本部门的相对应的控制措施。 5.5 公司控制重大风险的确定 5.5.1 按以下准则确定重大的风险： 5.5.1.1 “LEC”法评价为3级、4级、5级的确定为重大的风险，认定为公司重大风险。 5.5.1.2 下述情况可直接确定为重大的风险： a) 违反相关法律、法规和其他要求的； b) 相关方有合理抱怨或要求的； c) 曾发生过事故，至今未采取防范、控制措施的； d) 可直接观察到的可能导致事故危险且无适当措施的。 5.5.2 在风险评价的基础上，按照准则进行风险评级，将公司控制重大风险填写在《重大风险控制清单》（见附录表A.2）中，报生产副总经理批准。 5.5.3 《重大风险控制清单》经生产副总经理批准后，按责任部门分解，返回到各部门，各部门根据清单落实相对应的控制措施。 5.6 风险控制策划 5.6.1 风险控制途径：针对不同的风险等级采用不同的控制措施，重大的风险（3、4、5级），采取以下途径进行控制： a) 制定职业健康安全目标和管理方案； b) 常规运行控制； c) 制定并落实应急预案； d) 实施职业健康安全教育、培训及绩效监视和测量。 5.6.2 风险控制措施的选择原则：选择风险控制措施应遵循消除风险－降低风险－个人防护的程序进行。 5.6.3 应急措施：对于潜在的紧急风险应按《应急预案与响应控制程序》进行管理。 5.6.4 各部门根据风险控制措施的策划结果进行实施，安全技术部负责协调、监督、检查和验收。 5.7 危险源及重大风险的更新 5.7.1 当发生以下情况时，对危险源要重新辨识、评价和确定控制措施： a) 法律、法规及其它要求发