环保供应商选择管理作业程序.doc

环保供应商选择与管理作业程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 批准： 审核： 编制：  环保供应商选择与管理作业程序 1 目的 为对环保材料厂商品质进行有效的管理,确保供应商提供之环保材料之品质及特性符合本公司绿色产品原料要求,特制定本办法. 2 范围 环保材料厂商均适用之. 3 职责 3.1 采购部 a．负责环保原料样品采购及大货生产原材料采购。 b．负责所采购原材料之供应商选择和管理。 c．负责大货生产原材料采购订单、请购资料、交付进度的管理; d. 负责供应商相关环境资料提交的跟催. 3.2 品质部 a. 主管主导环境品质保证管理系统之建立、执行检验、环保原材料供应商的环境管理系统品质辅导,评核、总体评监与报告. b. IQC负责依环保进料检验标准进行环保原材料之进料检验与判定,以及协助采购单位进行供应商之管理。 c. 环境品质保证稽查室负责对供应商稽查.并审查其所提供之环保资料进行确认. 是否符合本公司之绿色产品要求或客户之特定要求,以及相关物质含量之外测申请与跟踪. 3.3研发部 a. 建立工程标准,并将客户环保要求体现在工程管制标准上以便对供应商进行相应要求与管控. b. 参与供应商评监,并于样品承认时审核所测定之环境管理物质成分是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求. c．参与环保原材料供应商评核、制程材料异常分析. 4 名词定义 无 5 相关文件 5.1 ISO9001:2000 相关文件 供应商控制程序. 6 内容 6.1 供应商选择: 6.1.1 调查: 原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组,成员由采购部.品质部.研发部或其他指定人员组成,必要时客户驻厂代表、研发部参与调查;展开其产品环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供应商的管理和监督体系、供应商厂内环境管制体系等. 供应商在做自我评估时,应如实反应实际管制状况,将调查结果回馈给贝仕迪采购单位. 在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入环保合格环保供应商的选择范围. 如出现以下情况,可不进行供应商调查: a. 海外供应商; b. 顾客指定供应商; c. 供应商是贸易公司,调查贸易接收报告; d. 其他供应商(如金额少.不定期供货的供应商); 6.1.2 选择: 采购单位应进行供应商调查合格后,监别其供货能力及品质是否达到环保要求(满足任一条款均可成为贝仕迪之环保合格供应商): .1 客户指定之供应商,且获得“Walmart绿色伙伴”资格或其他环境物质论证无需办理供应商评监,待样品承认后即可视为环保合格供应商. .2 客户对产品环保没有特别要求的情况下,以环保供应商为优先考量. 其次,供应商要求已通过ISO9001质量管理系统认证,并能按贝仕迪公司要求签定《禁用物质保证书》,提供对应相关环境物质保证资料(ROHS 测试报告/CONEG测试报告/FDA测试报告/材质成份表 /材质证明等),方可成为合格环保供应商. .3 客户对产品环保有特别要求的情况下,所选择之供应商必须满足环保要求. .4 经正式评监.综合总分在80分以上标准者则成为合格供应商; .5 经调查被承认之环保合格供应商必须登录在环保合格供应商名录上. 6.2 供应商管理: 6.2.1 样品承认: 研发部门对初步选定之原材料供应厂商提供材料规格要求(材料规格要求包含环境管理物质之要求,其资料来源于客户产品.订货单位提供之原材料设计规格书/机构图等,以原材料规格要求中必须记载不使用本公司绿色产品规定之1级环境管理物质,交与采购单位. 采购单位在要求供应商提供样品时应同时要求其提供零件承认书,内容含盖《环境管理物质不使用证明书(承认检定用)》、ROHS检测报告、 CONFG检测报告、FDA检测报告、材质成份表及材质证明等有效环境物质保证资料. 6.2.2 供应商稽核: 厂商稽核对象:零部件和副材料厂商.(取得Walmsrt绿色伙伴认定资格可免除稽核) 稽核时机: .1 新开发供应厂商进入大批量交货后可根据实际情况安排稽核; .2 依据《供应商环境管理系统稽核计划表》执行定期稽核,以确认供应厂商环境管理体系是否有保持; .3 环境管理物质重大异常发生后安排稽核. 依据标准: