表一2016年收支预算总表.docVIP

表一：2016年收支预算总表 部门名称： 太原市晋源区古太原县城 保护开发管理中心 单位：元 收 入 支 出 项目 预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数 一、一般公共预算资金（小计） 386332 一、一般公共服务支出 一、工资福利支出 361604 财政拨款 386332 二、国防支出 二、商品和服务支出 5000 行政事业性收费资金 三、公共安全支出 三、对个人和家庭的补助 19728 专项资金 四、教育支出 四、对企事业单位的补贴 国有资源（资产）有偿使用收入 五、科学技术支出 五、转移性支出 其他收入 六、文化体育与传媒支出 六、债务利息支出 二、政府性基金 七、社会保障和就业支出 七、基本建设支出 三、财政专户管理的事业资金 八、医疗卫生与计划生育支出 22056 八、其他资本性支出 四、其他资金 九、节能环保支出 九、其他支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探电力信息等支出 十四、商业服务业等支出 364276 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、国土海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、预备费 二十一、其他支出 二十二、转移性支出 收入合计 386332 支出合计 386332 支出合计 386332 太原市晋源区古太原县城保护开发管理中心 2016年部门预算安排情况说明 一、收入预算总体安排情况 2016年收入预算 386332元，其中：财政拨款 386332 元。 二、支出预算总体安排情况 2016年支出预算386332元。 1．按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出 22056 元，商业服务业等支出364276元。 2．按支出经济分类，包括工资福利支出361604元、商品和服务支出5000 元、对个人和家庭的补助支出19728元。 三、一般公共预算资金支出安排情况 2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出386332元。 1．按支出功能分类，包括事业单位医疗支22056元、其他旅游业管理与服务支出364276 元。 2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出386332元，包括人员经济支出381332元，日常公用经费支出5000元。 3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括医疗保险支出22056元、职务（岗位）工资支出74400元、级别（薪级）工资支出37118元，保留津贴支出4260元、取暖补贴支出12400元、其他支出2040元、基础性绩效工资支出76332元、奖励性绩效工资支出52858元、养老保险支出73582元、工伤保险支出1008元、生育保险支出1608元、失业保险支出3942元、住房公积金支出19428元、其他（托幼费）支出300元、办公费支出5000元。 太原市晋源区古太原县城保护开发管理中心 二〇一六年九月十三日 表二：2016年一般公共预算资金支出预算表 部门名称：太原市晋源区古太原县城保护开发管理中心 单位：元 科 目 合计 基本支出 项目支出 类款项 2100502事业单位医疗/3010403医疗保险 22056 22056 2160599其他旅游管理与服务支出 /3010101职务（岗位） 74400 74400 2160599其他旅游管理与服务支出/3010102级别（薪级） 37118 37118 2160599其他旅游管理与服务支出 /3010203保留津贴 4260 4260 2160599其他旅游管理与服务支出 /3010204取暖补贴 12400 12400 2160599其他旅游管理与服务支出 /3010215其它 2040 2040 2160599其他旅游管理与服务支出 /3010501基础性绩效工资 76332 76332 他旅游管理与服务支出 /3010502奖励性绩效工资 52858 52858 2160599其他旅游管理与服务支出 /3010401养老保险 73582 73582 2160599其他旅游管理与服务支出 /3010406工伤保险 1008 1008 2160599其他旅游管理与服务支出 /3010405生育保险 1608 1608 2160599其他旅游管理与服务支出 /3010402失业保险