U8实施工具-04业务流程库-3.02-采购合同变更流程.docVIP

流程索引 流程编号： 1.0 流程名称： 采购合同变更流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2007.07.26 蒙春华 1.0 查阅 姓名 备注 目 录 采购合同变更流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 3 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 采购合同变更流程 业务描述 此业务指计划部门、采购部门、供应商等各方因需求变更或其他情况的变化，要求对已签订的采购合同进行修改，经过采购主管的审核，修改采购合同，并通知相关各方执行。 适用范围 采购部门 控制目标 根据实际的需求变化调整采购合同，保证生产，防止材料积压。 控制点 订货数量、计划到货日期 涉及部门及岗位 部门：采购部门、计划部门 岗位：采购合同维护岗、生产计划维护岗 特定政策 结案的合同不能变更。 业务流程图 流程图 流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 对于已签订的采购合同进行修改。 2、业务流程输出结果及后续影响： 采购合同变更后要通知相关各方：供应商、计划部门。 3、主业务流程步骤： 顺序 计划部门、采购部门、供应商——提出采购合同变更申请 计划部门提出采购合同变更申请。 采购部门——提出采购合同变更申请。 供应商——提出采购合同变更申请。 手工处理 采购主管——审核 采购主管审核采购合同变更申请。 手工处理 采购员——修改采购合同 采购员修改采购合同。 采购合同变更生效。 系统处理 采购员——发出采购合同变更通知 采购员发出采购合同变更通知给供应商、计划部门 手工处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 采购管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 3 ERP咨询实施部