U8实施工具-04业务流程库-3.05-供应商核准和准入流程.docVIP

流程索引 流程编号： 4.5 流程名称： 供应商核准和准入流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2007-07-17 李涛 V1.0 查阅 姓名 备注 目 录 供应商核准和准入流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 供应商核准和准入流程 业务描述 本业务是描述通过审批之后才能成为其合格供应商，进入企业的供应商档案。 通过。 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 本业务流程适合于对供应商有严格管理审批的企业，实现本业务流程的前提是要有正确的供应商相关资料。 2、业务流程输出结果及后续影响： 本业务流程输出的结果是在系统中建立合格供应商存货档案，以此作为后续采购流程和委外流程的基础 3、主业务流程步骤： 顺序 ① 采购管理员填制供应商信息 在采购系统中的供应商资格审批表中将供应商资料录入完整，包含实地考察的情况总结 采购管理员 ② 质量管理员审核 质量管理员审核供应商资格审批表，并给出质量部门的审核意见 质量管理员 ③ 采购主管 审核供应商资格审批表，确认符合合格供应商要求，在系统中点审核按纽，系统自动建立供应商档案资料 采购主管 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 采购管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 采购管理 采购业务必有订单 是/否 采购订单单价录入方式 手工录入/最新价格/取自供应商存货价格表价格 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 4 ERP咨询实施部