U8实施工具-04业务流程库-3.06-供应商存货核价流程.docVIP

流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 供应商存货核价流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2007-07-16 蒙春华 V1.0 查阅 姓名 备注 目 录 供应商存货核价流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 3 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 4 供应商存货核价流程 业务描述 本业务流程是。 控制目标 确保进货价格合理，控制采购成本。 流程图中的数字对应流程说明中的顺序号 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 本流程使用于企业采购以前没有采购过的物料，或者市场价格变更，供应商重新报价的业务。 2、业务流程输出结果及后续影响： 审核完成的价格录入供应商存货价格表，在系统中制订采购单据的时候，可以采用此价格。 3、主业务流程步骤： 顺序 供应商——材料报价 供应商对所供应的物料进行报价，发出报价单 手工处理 采购员/采购主管－—审核 采购员、采购主管对供应商的报价进行审核 手工处理 财务主管——审核 财务主管对供应商的报价进行审核 手工处理 采购员——录入价格 采购员将审核通过的价格录入供应商存货价格表 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 采购管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 5 ERP咨询实施部