U8实施工具-04业务流程库-3.15-采购委外到货拒收流程.docVIP

流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 采购/委外到货拒收流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2007-07-17 蒙春华 V1.0 查阅 姓名 备注 目 录 采购委外到货拒收流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 采购委外到货拒收流程 业务描述 本业务是指采购/委外物料到货之后,进行检验,对于不合格品进行拒收处理。 适用范围 采购部门/委外部门、质量检验部门。 通过采购管理，可以帮助企业采购到货拒收单只能参照到货单生成 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 原材料入库之前检查出不合格，可以采用拒收流程。 2、业务流程输出结果及后续影响： 出现不合格品拒收的情况，要和供应商协商，对应订单是补充发货处理，还是修改订单数量。 3、主业务流程步骤： 顺序 检验员——检验来料，生成来料检验单，合格品放行，不合格品生成来料不良品处理单 根据检验结果生成来料检验单，合格品放行。 不合格品生成来料不良品处理单，返回采购部门处理，或让步接受处理。 系统处理 仓库——根据来料检验单生成采购入库单 库管员根据来料检验单的合格品数量生成采购入库单，进行入库作业。 系统处理 采购员——根据来料不良品处理单生成到货拒收单 对于不合格品采购员根据来料不良品处理单生成到货拒收单，将货物退回供应商处理 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 采购管理 √ 委外管理 √ 质量管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 存货档案 控制——质检 是否 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 5 ERP咨询实施部