U8实施工具-04业务流程库-3.19-采购委外退货流程.docVIP

流程索引 流程编号： 4.20 流程名称： 采购委外退货流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2007-07-23 V1.0 查阅 姓名 备注 目 录 采购委外退货流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 3 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 采购委外退货流程 业务描述 本业务是指已经入库的物料因为某种原因需要退回供应商/委外商的业务 适用范围 采购/委外部门。 通过采购的管理， 业务流程图 流程说明 顺序 采购/委外业务员－退货申请 1、填制红字采购/委外入库单，提出退货申请 2、打印单据 系统处理 主管—审核 1、对退货原因进行分析，确认是否退货 2、签章 系统处理 采购/委外业务员—通知供应商/委外商 1、传真或电话通知供应商/委外商 手工处理 供应商/委外商－确认 1、供应确认是否同意退货；若否，则需进行协商，并报采购/委外业务主管 手工处理 采购/委外业务员－通知库管 1、通知库存管理员退货 手工处理 库存管理员－退货 1、办理所退物料出库 手工处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 采购管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 4 ERP咨询实施部