U8实施工具-04业务流程库-3.18-采购委外到货退回流程.docVIP

流程索引 流程编号： 4.19 流程名称： 采购/委外到货退回流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2007-07-23 V1.0 查阅 姓名 备注 目 录 采购/委外到货退回 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 采购/委外到货退回 业务描述 本业务是指由于采购/委外的物料由于质量或其它原因,在办理入库之前需要退回供应商/委外商的业务 适用范围 采购/委外部门、质量检验、仓库 控制目标 通过对退回业务的管理，确保采购/委外物料符合企业所需。 控制点 供应商/委外商、到货单、不良品处理单、退回单 涉及部门及岗位 部门：采购/委外部门、质量检验、仓库 岗位：采购/委外业务员、采购/委外业务主管、质量检验员、质量检验主管、仓库管理员 特定政策 手工退回：根据到货单手工退回 检验退回： 根据不良品处理单生成退回单 业务流程图 流程图 业务流程图 流程说明 顺序 质量检验员－不良品报批 1、根据检验结果，填制不良品处理单，并报审核 系统处理 质量检验主管－审核 1、对检验结果进行审核，并作出相应处理意见；作物料退回或降级验收、转废品等。 2、通过审批流审批不良品处理单 系统处理 采购/委外业务员－填制退回单 1、直接根据到货单生成到货退回单，不作检验时适用； 2、根据不良品处理单生成到货退回单； 系统处理 采购/委外业务员－打印退回单 1、打印到货退回单，通知仓库退货；同时通知供应商。 系统处理 仓库管理员－退货 1、仓库管理员根据到货退回单，将物料发送供应商， 手工处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 采购管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 5 ERP咨询实施部