U8实施工具-04业务流程库-3.08-非生产性物料请购流程.docVIP

流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 非生产性物料请购流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2007-07-16 蒙春华 V1.0 查阅 姓名 备注 目 录 非生产性物料请购流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 非生产性物料请购流程 业务描述 本业务是处理生产性物料以外的物料采购申请的业务流程。 适用范围 有权申请非生产性物料采购的部门、采购部门 控制目标 通过请购单管理，控制物料采购计划与实际采购订单中间环节，确保采购物料在整个流通环节保持完整的记录，作为全程物流管理的一环。 控制点 存货编码、需求日期、数量 涉及部门及岗位 部门：有权申请非生产性物料采购的部门、采购部门 岗位：采购员、非生产性物料申请人 特定政策 业务流程图 流程图 流程图中的数字对应流程说明中的顺序号 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 标准流程，适用于非生产性物料采购申请业务。 2、业务流程输出结果及后续影响： 签订生产订单后，供应商根据订单备货、送货。 3、主业务流程步骤： 顺序 有权申请非生产性物料采购的部门——请购单录入 手工录入请购单，或根据其他请购单生成请购单 系统处理 生产/采购主管－—审核 生产/采购主管审核请购单 系统处理 采购员——生成采购订单 采购员根据请购单生成采购订单 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 采购管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 5 ERP咨询实施部